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保靖县迁陵镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:38

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责  

     1、负责全镇建设的规划管理。  

  2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引、教育培训和管理服务工作。  

  3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。  

     4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。  

  二、机构设置情况  

  迁陵镇为正科级全额拨款单位,内设人大事务、政府办公厅室及相关机构事务、共产党事务、群众团体事务、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制65人,事业编制95人,实际在职人数156人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

         

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为4795.93万元,比上年决算数增加2492.48万元。其中:财政拨款收入4683.11万元,其他收入112.82万元。   

 (二)支出情况:2016年度决算总支出为4883.65万元,比上年决算数增加2674.42万元。其中:基本支出2486.87万元;项目支出2396.78万元。  

 (三)结余情况:上年结转173.42万元,收支相抵,年末结转和结余85.7万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

 (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计4683.11万元,比上年决算数增加2498.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4683.11万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

 (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计4727.48万元,比上年决算数增加2563.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4727.48万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

 (三)结余情况:上年结转70.05万元,收支相抵,年末结转和结余25.68万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费183.96万元,比本年预算数减少0.04万元,比上年决算数增加65.55万元,主要原因是因乡镇合并所至,新迁陵镇由原迁陵镇、原复兴镇、原昂洞乡、原大妥的三个行政村及原水银乡的哪洞村构成的大镇,故各项公用开支都要增大,其中:   

 (一)当年无因公出国(境)费用。  

 (二)公务用车购置及运行维护费合计119.96万元。其中:①当年无公务用车购置费开支。②公务用车运行维护费119.96万元,比本年预算数减少0.04万元,比上年决算数增加39.55万元,主要原因是因乡镇合并所至,新迁陵镇由原迁陵镇、原复兴镇、原昂洞乡、原大妥的三个行政村及原水银乡的哪洞村构成的大镇,故各项公用开支都要增大。  

 (三)公务接待费63.99万元,与本年预算数相等,比上年决算数增加26万元,主要原因是因乡镇合并所至,新迁陵镇由原迁陵镇、原复兴镇、原昂洞乡、原大妥的三个行政村及原水银乡的哪洞村构成的大镇,故各项公用开支都要增大。  

  四、其他重要事项的情况说明  

 (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入4795.93万元,为年度预算2404.65万元的199.44%,增加2391.28万元,因乡镇合并所至。2016年部门决算支出4883.65万元,为年度预算2404.65万元的203.09%,增加2479万元,主要原因是因乡镇合并所至。  

 (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费667.93万元。其中:办公费298.02万元,印刷费28.35万元,手续费0.08万元,水费0.7万元,电费7.66万元,邮电费6.93万元,差旅费13.68万元,维修(护)费51.92万元,会议费22.26万元,培训费2.33万元,公务接待费53.04万元,专用材料费7.65万元,专用燃料费0.79万元,劳务费17.88万元,工会经费1.73万元,公务用车运行维护费115.72万元,其他商品和服务支出2.16万元,办公设备购置费37.02万元。  

 (三)政府采购支出情况  

   2016年度政府采购83.76万元,其中:货物支出41.6万元,工程支出0万元,服务支出42.16万元。  

 (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。  

          

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   二、“三公”经费  

   纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。