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保靖县环境保护局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:46

  第一部分 保靖县环境保护局单位概况     

  一、主要职能 

     (一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规和湖南省环境保护法规、规章、技术政策;建立健全全县环境保护措施和制度,对县人民政府和乡镇人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理;负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。 

     (二)负责监督管理全县环境保护管理制度的实施,结合本地实际,建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度,并组织和监督实施。 

     (三)负责编制全县行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划,编制全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划,报同级人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划,配合相关部门实施。 

     (四)负责全县区域生态环境保护工作,拟定生态保护计划,指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和环境管理;负责组织划定生态保护红线,提出地方生态环境保护补偿制度并组织实施,组织、指导生态系列创建工作。 

     (五)负责本行政区域环境保护行政执法监管;依法制定执法计划,开展执法检查,查处环境违法行为;监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责,依法对各类环境保护责任主体履行保护义务的情况进行监督。 

     (六)负责全县环境监测管理工作,制定环境监测规划,规划建设环境监测网络,按照国家、省、州相关计划,统一规划环境质量监测站(点)设置,组织实施环境质量检测和污染源监管性监测。 

     (七)负责全县环境污染防治监督管理工作,加强对包括核辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理;会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,按国家、省、州规定审核审批属于县级审核审批权限的规划、项目环境影响评价文件。 

     (八)负责编制环境应急预案报县人民政府批准后实施;在县人民政府领导下,会同有关部门依法调查处理全县环境污染事故,协调处理污染纠纷。 

     (九)拟定全县环境保护经济发展规划,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,报县人民政府批准后实施;组织指导排污权有偿使用和交易工作,建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。 

     (十)会同有关部门指导、推动全县环境科技进步和环保产业发展,开展环境保护对外合作与交流。 

     (十一)组织、指导和协调全县环境保护法制建设、环境保护宣传工作,推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。 

     (十二)负责全县环境信息发布工作,编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处置情况信息,依法公开环境信息,指导并监督重点污染企业环境信息公开。 

     (十三)制定并组织实施全县环境保护目标责任制;受县人民政府委托,将全县环境保护重点工作任务分解落实到县人民政府相关部门、乡镇人民政府、相关企业,并组织对工作目标完成情况进行监督、考核,并将结果报同级人民政府实施奖惩。 

     (十四)承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县环境保护局为科局级行政事业单位,机关行政编 制7名,参公管理编制20名,全额拨款事业编制16名。内设办公室(法制宣传股、人事股)、规划财务股、污染源管理股、自然生态与农村环境保护股、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站、辐射环境监督站。 

     

  第二部分 保靖县环境保护局2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

    

  第三部分 保靖县环境保护局2017年度部门决算情况说明  

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1354.67万元,比上年决算数减少1041万元。其中:财政拨款收入698.54万元,事业收入0万元,其他收入656.14万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1410.24万元,比上年决算数减少681万元。其中:基本支出463.78万元;项目支出946.46万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余249.03万元。 

  二、关于保靖县环境保护局2017年度收入决算情况说明 

  2017年度本年收入总计1354.67万元,其中财政拨款收入698.54万元。本年财政拨款收入构成如下:机关事业单位基本养老保险缴费支出45.19万元,占本年财政拨款收入3.34%,行政运行385.29万元,占本年财政拨款收入28.48%.一般行政管理事务144.26万元,占本年财政拨款收入10.65%。其他环境监测与监察支出120万元,占本年财政拨款收入9%。大气3.8万元,占本年财政拨款收入0.03%。其他收入656.14万元。其他收入构成如下:其他污染防治支出622.83万元,占本年收入46%。行政运行33.31万元,占本年收入2.5% 

  三、关于保靖县环境保护局2017年度支出决算情况说 

  2017年度本年支出总计1410.24万元,其中基本支出463.78万元。本年基本支出构成如下:机关事业单位基本养老保险缴费支出45.19万元,占本年支出3.2%,行政运行418.6万元,占本年支出30%本年项目支出946.46万元。本年项目支出构成如下:其他污染防治支出678.4万元,占本年支出48.04%,大气污染防治支出3.8万元,占本年支出0.03%,其他环境监测与监察支出120万元,占本年支出8.5%,一般行政管理事务支出144.26万元,占本年支出10.23% 

  四、关于保靖县环境保护局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入698.54万元,与上年决算数1621.68万元减少923.14万元。2017年度财政拨款收入支出698.54万元,与上年决算数1621.68万元减少923.14万元。 

  五、关于保靖县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出695.84万元,与上年决算数1621.68万元减少923.14万元。 

  (二)财政拨款支出决算数结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出695.84万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出45.19万元,占财政拨款支出的6.5%行政运行385.29万元,占财政拨款支出的55.4%一般行政管理 

    

  事务144.26万元,占财政拨款支出的20.74%其他环境监测与监察支出120万元,占财政拨款支出的17.3%大气污染防治支出3.8万元,占财政拨款支出的0.06% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况:2017年度财政拨款支出与年初预算数571.80万元增加124.04万元,增加原因一是行政运行增加41.04万元,二是一般行政管理事务支出增加83万元,主要是上级拨款追加,加大对我县环境保护的整改及投入。 

  六、关于保靖县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出695.84万元,其中基本支出430.48万元,一般公共预算财政拨款支出62%. 

  七、关于保靖县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费总额27.18万元。其中公务接待费19.28万元,比年初预算20万元减少0.72万元,减少原因是进一步压缩经费支出。公务用车运行维护费7.9万元。比年初经费预算8万元减少0.1万元。减少原因是压缩支出。 

  2017年部门决算“三公”经费总额27.18万元。其中公务接待费19.28万元,与上年决算数19.28万元持平。公务 

    

  用车运行维护费7.9万元,与上年决算数减少10.09万元。减少原因是我局公务用车20176月后上缴至县公车管理中心统一管理,公务用车运行维护费未在我局报销。  

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出我局未发生。公务用车购置支出及购置数我局未发生。公务用车运行费支出7.9万元,20176月前公务用车保有量2辆,20176月后上缴至县公车管理中心统一管理。公务接待费19.28万元,接待批次100次,接待人数1120人。 

  八、关于保靖县环境保护局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度我局无政府性基金预算收入。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  本单位2017年机关运行经费支出33.11万元,比2016年减少4.16万元,降低11%。主要原因是20176月后我局公务用车上缴至县公车管理中心统一管理,公务用车运行维护费减少。 

  (二)政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额52.82万元,其中:政府采购货物支出52.82万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。本年度预算未安排政府采购资金,但本单位政府采购已按政府集中采购相关规定执行,审批手续齐备。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本单位无车辆。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  1.建立健全工作机制。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。 

  2.加强完善制度建设。我局结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,进一步落实,不论参与项目涉及资金多少,都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。 

  3.绩效管理成效显著。较好地完成了年初申报的绩效管理目标,取得了良好的社会效益。2017年我局县本级专项资金按照绩效评价已自评,按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位县级专项支出绩效评价得分为100分,评价结果等次为“优”。2017年我局部门整体支出绩效评价已自评,按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,评价总绩效为87分。评价结果等次为“良”。 

       

  第四部分 名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。