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保靖县档案局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:55:54

  第一部分 保靖县档案局概况 

  一、主要职能 

  (一)按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求,制订全县档案事业中长期规划、年度计划和规章制度,对全县档案事业实行宏观管理;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法检查与监督;对全县各单位的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。  

  (二)集中统一管理乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护和确保档案资料的完整与安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。  

  (三)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作。  

  (四)组织全县性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。  

  (五)负责全县各单位档案室建设、审核等工作,指导各类档案室的接收范围,审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。  

  (六)指导全县档案信息资源的开发利用和服务工作,推进信息网络建设。  

  (七)接收、保管乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织移交进馆的档案资料,并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计和利用等业务工作。  

  (八)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

  二、部门决算单位构成 

   保靖县档案局为正科级全额拨款参公管理单位,核定编11人,现在职人数11人。  

   

   第二部分 保靖县档案局2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  保靖县档案局2017年度部门决算情况说明 

  一、保靖县档案局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年全年总收入180.88万元,与上年收入154.57万元比较增加26.31万元;2017年全年总支出173.16万元,与上年支出数146.69万元增加26.47万元。 

  二、保靖县档案局2017年度收入决算情况说明 

  全年总收入180.88万元,其中:财政拨款收入149.2万元,占收入比82.49%;其他收入31.68万元,占收入比17.51% 

  三、保靖县档案局2017年度支出决算情况说明 

  全年总支出173.16万元;一般公共服务支出161.03万元,占总支出比92.99%;社会保障和就业支出12.13万元,占总支出比7.01%  

  四、保靖县档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款总收入149.2万元与上年决算数152.28万元减少3.08万元。2017年财政拨款总支出158.1万元与上年支出数144.4万元增加13.7万元。 

  五、保靖县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出总数158.1万元,其中基本支出138.8万元,占87.79%;项目支出19.3万元,占比12.21% 

  (二)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出数158.1万元,年初预算138.14万元,比年初预算增加19.96万元,主要原因是一般行政管理事务比上年增加了。 

  六、保靖县档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数138.82万元;基本支出构成主要是人员经费和公用经费;人员经费122.26万元,占基本支出比88.07%;人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出;公用经费16.56万元,占基本支出比11.93%主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出 

  七、保靖县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  三公经费支出数1.0万元,年初预算数1.0万元,主要是公务接待费1.0万元。本单位没有出国出境费用,也无公务用车运行维护费。严格按照年初预算执行三公经费开支标准。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费接待费用1万元,全年接待20余批次,130人次,没有突破年初预算。 

  八、保靖县档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本单位无政府性基金预算收入和支出决算情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出16.53 万元,比2016 年的27.25万元减少10.72万元,降低39.33% 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。…… 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。 

  2、绩效自评实施过程 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件等上级文件要求,我单位已于715全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:   

  一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将对2016年度和2017年度的部门整体支出情况进行比较分析。 

  二是查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  五是形成绩效评价报告。 

  3、绩效评价结论 

  根据评价指标体系测算,保靖县档案局2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分9分,过程绩效分61分,产出及效率分56分,总绩效分96分。自评结果等次为“优”。 

    

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出