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保靖县政法委2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:53

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  组织、协调、指导维护社会稳定工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,落实党的方针政策的具体措施支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、维护大案要案的出处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。 组织、协调社会治安综合治理工作,维护社会治安综合治理各项措施的落实。 组织、推动政法战线的调查研究工作, 协调单位及其组织部门管好政法部门的领导班子和干部队伍。 组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。 承办县委、县政府和州委政法委交办的其他事项。负责全县防范和处理邪教及有害气功组织工作,承担县委防范处理邪教问题领导小组日常工作 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  政法委内设机构五个:办公室、综治室、维稳办公室、执法监督室、县国安办。人员编制数核定16人,行政编制数15人,事业编制数3人。行政人员实有15人,事业人员实有3人,无超编,全部在编在岗。  

  县委防邪办于2001年8月正式下文定为县委正科级机构,归口县委政法委管理,定编3人,设领导职数2名,一名主任,一名副主任。2016年12月设立保靖县反邪教警示教育转化中心,为保靖县防范处理邪教办下属财政全额拨款的事业单位,核定全额事业编制2名。 

  (二)单位构成情况 

  政法委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要政法委部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入395.82万元,其中:一般公共预算拨款收入395.82万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少105.26万元,减少21%,主要减少原因为网格化专项经费减少。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出395.82万元。其中:一般公共服务支出333.23万元,社会保障和就业支出32.11万元,医疗卫生与计划生育支出14.92万元,住房保障支出15.56元。预算总支出同比上年减少105.26万元,减少21%,主要减少原因是网格化经费减少。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入395.82万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为355.62万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为40.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为395.82万元,专项支出绩效目标申报金额为40.2万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款45.80万元(其中:办公费9.13万元,印刷费8.02万元,水电费3.80万元等),较上年增加6.80万元,增长17.44%,主要增加原因为人员增加工资增加。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为15.40万元,其中:公务接待费9.7万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.70万元2018年“三公”经费预算较上年减少3.30万元,减少17.65%,主要减少原因为节约开支。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为7万元,其中:政府采购通用设备预算7万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表