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保靖县吕洞山镇2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:18

  第一部分:

  一、主要工作职责 

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况; 

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量; 

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任; 

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定; 

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 

  6、加强镇级财政的监督和管理; 

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治; 

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境; 

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ; 

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。  

  二、主要工作任务 

  我单位主要任务情况:1、精准扶贫工作:经过前期的扎实工作,按照“贫困人口识别的七个程序”,全镇共识别出贫困户1249户,贫困人口5152人,实施建档立卡,根据致贫原因,对照“五个一批”文件要求,精准制定帮扶措施,精准建立脱贫档案,确保一户一策、一人一策。2、安全生产工作:安全生产工作的常期性开展实现了我镇全年“零安全事故”发生。3、计划生育工作:大力推进少生快富工程,不断提高人口计划生育工作水平,认真开展好春节计划生育集中服务活动,按期完成任务。4、维护社会稳定工作;5、“减负”工作;6、“两违”工作;7、美丽湘西建设;8、全面小康;9、生态建设;10、招商引资;11、城乡居民保险;12、依法行政;13、优化经济发展环境;14、村级区域调整;15、防汛抗旱;16、农村危房改造;17、动物重大疫病防控和畜禽水产品质量安全监管;18、电子政务;19、征兵工作;20、农业专业合作社组织;21、不动产登记;22、应急管理; 

  23、禁毒工作;24、县定其他重点工作。 

  三、部门机构设置情况及单位构成情况 

  山镇位于保靖县东南部,距县城80公里,距吉首市21公里。东南方与吉首市己略乡、矮寨镇交界,北方与保靖县葫芦镇、水田河镇毗邻,西南方与花垣县排料乡、董马库乡接壤,神奇的吕洞山坐落于吕洞山镇境内,镇政府驻地夯沙村。全镇行政面积127.54平方公里,其中耕地面积14096亩,林地面积189166亩,下辖8个行政村61个村民小组,3446户15500人,有镇班子成员11人,干部职工58人,党支部10个,中共党员421人,境内居民以苗族为主,是一个发展中的少数民族聚集镇。 

  吕洞山镇人民政府设有4个行政部门:人大、党委、政府、纪委。行政部门下设5个办公室:党政综合办公室、社会事务服务办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室。下属6个事业站所:农技和农村合作经济服务站、教育文体广播电视服务站、乡镇扶贫和民政事务服务站、社会事务服务站、乡镇规划建设环保和水利服务站、安全生产服务站。 

  吕洞山镇人民政府编制人数为67人,实际在职职工人数58人,其中:行政管理人员22人;后勤服务人员2人,事业单位人员34人。在职人员在国家核定的编制内,无超编人员。 

  四、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入808.20万元,其中:一般公共预算拨款收入808.20万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.73万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少21.85万元,减少2.63%,主要减少原因为适当压缩办公费所致。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出808.20元。其中:一般公共服务354.40万元,文化体育与传媒16.83万元,社会保障和就业支出88.40万元,医疗卫生与计划生育81.25万元,节能环保25.06万元,农林水支出178.48万元,资源勘探信息支出24.67万元,住房保障支出39.11万元。预算总支出同比上年减少21.85万元,减少2.63%,主要减少原因为适当压缩办公费所致。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入808.20万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为781.41万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为26.79万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:村级组织服务群众专项经费8元,社会抚养费支出1.73元,公路清扫保洁费支出17.06万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为808.20万元,专项支出绩效目标申报金额为26.79万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款144.18万元(其中:办公费14.98万元,印刷费4万元,水电费4.95万元,差旅费1.01万元,维修(护)费6万元,会议费3.5万元,培训费0.5万元,公务接待费33.18万元,专用材料5万元,劳务费23.06万元,公务用车运行维护费40万元,购置办公设备8万元),较上年减少47.86万元,减少24.92%,主要减少原因为适当压缩办公费所致。。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为73.19万元,其中:公务接待费33.19万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为8万元,其中:政府采购通用设备预算8万元. 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表