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保靖县发改局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:07

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;汇总社会资金总体运行情况;拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,编制和执行全县价格改革规划,研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规,协调处理商业系统改制遗留问题等工作 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  根据上述职责,发改局设17个内设机构,1个直属行政机构、4个事业机构和3个副科级事业机构。 

  (一)部门机构设置情况 

  内设机构有:办公室、人事股、财务股、政策法规股、固定资产投资股、、农村经济和粮食行业发展股(粮食调控与储备股、基础产业和交通能源股、社会发展和服务业股、工业和资源环境股、西部开发办公室、高新科技和财贸金融股、外资外贸外经股、综合执法股、商品价格管理调控股、综合收费管理服务股、市场建设及运行调节股、优化经济发展环境股。 

  行政直属机构:价格监督检查局 

  事业机构:县以工代赈办公室(巩固退耕还林成果办公室)、县招标投标领导小组办公室、县价格认证中心、县节能监察中心。 

  副科级二级事业机构:县重点建设项目办公室、县投资促进事务局、县商业企业改制服务办公室。 

  (二)单位构成情况 

  商业企业改制办为独立核算单位,发改部门没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有发改局本单位。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1265.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1265.06万元(含纳入预算管理的非税拨款收入16万元。预算总收入同比上年减少36.21万元,增长2.78%,主要减少原因为统计局独立,经费独立核算。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1265.06万元。其中:一般公共服务1097.04万元,社会保障和就业支出64.78万元,医疗卫生与计划生育支出51.38万元,住房保障支出38.87万元,粮油物资储备支出13万元。预算总支出同比上年减少36.21万元,下降2.78%,主要减少原因为统计局已独立,统计经费从发改局分离出来。  

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入1265.06万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为682.06万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为583万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:行政运行支出16万元,价格管理支出3万元,其他发展与改革事务支出551万元,粮油物资储备支出13万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1265.06万元,专项支出绩效目标申报金额为567万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款52.4万元(其中:办公费2.6万元,水电费6.2万元,公务接待费27.4元,工会经费7.5万元,其他商品和服务支出7.1万元,办公设备购置1.6万元),较上年减少15.2万元,下降22.49%,主要减少原因一是统计局独立,人员减少13人,二是人头经费较上年人均减少1000元. 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为171.7万元,其中:公务接待费171.7万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年增加126.7万元,增长281.56%,主要增加原因一方面是加大了招商引资力度,提倡全民招商理念,二是新增加了东西协作工作,办公室设在发改局, 增加了与山东历城对接工作业务往来.三是易地搬迁办的工作经费也列入此预算。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为20.5万元,其中:政府采购通用设备预算11万元,政府采购办公设备预算8.7万元,政府采购其他资产预算0.8万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表