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保靖县林业局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:51

   第一部分 单位概况

  一、单位职能职责 

  1、贯彻执行国家林业方针政策和法律法规,开展普法教育和法制宣传,坚持依法行政;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化政策;负责林业行政许可、林业行政执法监督检查、林业行政复议案件的审理和林业诉讼案件的代理。 

  2、负责全县林业生态建设的组织协调工作,组织制定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织指导全县林业经济体制改革和产业结构调整;负责管理和调控林业建设资金,对林业资金投放使用情况进行监督,对林业国有资产进行监管;利用森林碳汇功能发展低碳经济,应对气候变化。 

  3、组织指导植树造林、封山育林,以植树种草等生物措施防治水土流失和石漠化工作;指导和检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作;指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。 

  4、组织指导全县集体林权制度改革,搞好林地林权登记和换发证工作,指导、监督农村林地承包经营、林权流转和纠纷调处,依法维护农民经营林业的合法权益。 

  5、组织指导全县森林资源资产评估和管理工作;负责全县森林分类区划界定工作,科学划定生态公益林和商品林,划定天然林保护区(),建立生态公益林补偿机制,实施森林分类经营;指导各类生态公益林和商品林的培育及监管,发展生态文化,建设生态文明。 

  6、组织林业招商引资,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织指导和监督全县园林绿化和林木花卉生产经营。 

  7、组织指导森林资源的保护管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经批准后监督执行;监督林木、竹木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行初审;组织调处山林权属纠纷;组织指导全县森林病虫害防治、检疫工作。 

  8、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用工作;监督管理野生动植物进出口工作。 

  9、监督管理林业系统自然保护区。在国家自然保护区的区划、规划原则指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区等建设和管理;指导湿地保护小区、湿地公园等建设和管理。 

  10、组织、指导和管理全县退耕还林工作,负责制定全县退耕还林工作总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设,编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。 

  11、指导全县森林公安局工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作,组织协调、指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源等重大案件,打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源及濒危物种的违法犯罪行为。 

  12、管理单位的劳动人事、教育培训和职称改革工作;建立林业科技推广体系,开展林业科普宣传,组织林业科技攻关与推广;组织指导林业宣传、林业信息化和林业精神文明建设工作。 

  13、承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

  二、单位机构设置情况 

  保靖县林业局是财政拨款全额行政事业单位,保靖县林业局属县人民政府组成局,全局辖长防示范林场、马鞍山林场、林科所等3个直属场、站、所,市政园林绿化办、12个乡镇林业站和3个木材检查站。 

  局机关内设有局办公室、人事股、计财股、林地林权办、森林公安分局、资源林政股、退耕办、森保站、种苗站、法制办、生态办、林调队、林业技术推广站、老干室、营林股、木材管理站、综治办、纪检监察室、工会等19个职能股室。全系统共有干部职工255人。 

    

  第二部分 2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度部门收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:财政拨款收入4160.69万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:基本支出2015.20万元;项目支出2145.49 万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。  

  二、2017年度部门收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:财政拨款收入4160.69万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  三、2017年度部门支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:基本支出2015.20万元;项目支出2145.49 万元。 

  四、2017年度部门财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4160.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4160.69万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4160.69万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

     2017年度部门一般公共服务支出2万元,占一般公共预算财政拨款支出的比重0.05%;社会保障和就业支出199.22万元,占一般公共预算财政拨款支出的比重4.79%;农林水支出3921.47万元,占一般公共预算财政拨款支出的比重94.25%;交通运输支出38万元,占一般公共预算财政拨款支出的比重0.91% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

   2017年度财政拨款支出总计4160.69万元,比上年决算数增加1190.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4160.69万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  六、2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

     2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出2015.20万元,其中人员经费支出1805.05万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的比重89.57%;公共经费支出210.05万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的比重10.43% 

  七、2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2017三公经费合计29.48万元,比年初预算数减少18.52万元,因本年公务用车费用开支减少。其中:因公出国()0万元;公务用车购置及运行维护费17.30万元,比本年预算数减少 1.7万元,比上年决算数减少15.6万元,因公车改革费用减少;公务接待费12.18万元,比年初预算数减少16.82万元,比上年决算数增加8.38万元,因本年工作任务需求增加导致公务接待增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    因公出国()0万元;公务用车购置及运行维护费17.30万元,比本年预算数减少 1.7万元,比上年决算数减少15.6万元,因公车改革费用减少;公务接待费12.18万元,比年初预算数减少16.82万元,比上年决算数增加8.38万元,因本年工作任务需求增加导致公务接待增加。   

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

     2017年度本部门无政府性基金预算收入支出决算。 

  九、其他重要事项 

   (一)机关运行经费支出情况。 

   2017年度机关运行经费210.15万元。其中:办公费:21.58万元、印刷费:8.63万元、咨询费1.60万元、水费:1.99万元、电费:8.58万元、差旅费:43.47万元、维修(护)费:1.06万元、会议费:4.63万元、培训费:4.52万元、公务接待费:12.18万元、专用材料费0.86万元、专业燃料费0.22万元、劳务费:15.69万元、委托业务费1.20万元、工会经费:5.93万元、公务用车运行维护费:17.30万元、其他交通费用10.45万元、其他商品和服务支出42.21万元、办公设备购置0.79万元。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2017年度政府采购2.50万元,其中:货物支出2.50万元,工程支出0万元,服务支出万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车1台,工具车1台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  2017年本部门预算绩效管理开展按要求完成,但需要与实际结合,才能充分发挥预算绩效管理制度的作用。 

    

  第四部分 名词解释   

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。    

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出