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保靖县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:46

  第一部分  安全生产监督管理局概况

  一、主要职能 

  构代码75339803-3,办公地址为保靖县信访大楼四楼。根据保靖县人民政府办公室《关于印发保靖县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发[2015]38号)文件精神,保靖县安全生产监督管理局主要职责为:承担全县安全生产综合保靖县安全生产监督管理局为全额拨款的行政单位,单位机监督管理责任,依法行使综合监督管理权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作,拟定县人民政府安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产的控制指标执行情况;承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任;依法组织并指导监督实施安全生产准人制度,承担县属矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准人管理职责;承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。  

  二、部门机构设置情况及单位构成情况  

  (一)部门机构设置情况  

  保靖县安全生产监督管理局内设办公室、政策法规股(行政审批服务股)、非煤矿山安全监督管理股(煤矿安全监督管理股)、烟花爆竹安全监管管理股、危险化学品安全监督管理股、职业健康安全监督管理股、行政执法大队、应急救援中心等8个职能机构.  

  (二)单位构成情况  

  截止20171231,保靖县安全生产监督管理局经县编委核定的编制人数为28名(其中行政编制10名、使用行政周转编制2名、全额拨款事业编制16名)。年末实有人数22人。 

 

  第二部分  安全生产监督管理局2017年度部门决算表 

  (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 

  第三部分  安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于安全生产监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  12017年度收入支出决算总表收入总计742.24万元,其中:本年收入388.25万元;年初结转和结余353.99万元。比2016年决算总收入763.8万元减少了21.56万元。 

  32017年度收入支出决算总表中支出总计742.24万元,其中:本年支出374.06万元(社会保障和就业支出37.53万元,资源勘探信息等支出336.53万元);年末结转和结余368.18万元,比2016年决算总支出763.8万元减少了21.56万元。 

  二、关于安全生产监督管理局2017年度收入决算情况说明 

  2017年度本年决算收入388.25万元,其中:财政拨款收入388.25万元(资源勘探信息等支出358.75万元,占本年收入的92.4%,社会保障和就业支出29.5万元,占本年收入的7.6%),与2016年决算总收入620.2万元,减少了231.95万元。 

  三、关于安全生产监督管理局2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出374.06万元,其中:基本支出337.06万元,占总支出的90%,项目支出37万元,占总支出的10%;比2016年决算总支出409.8万元减少了35.74万元。 

  四、关于安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  12017年度财政拨款收入总计388.25万元,其中:一般公共预算财政拨款388.25万元;年初一般公共预算财政拨款结转和结余8.71万元,比2016年度财政拨款决算总收入288.9元增加了99.35万元。 

  22017年度一般公共财政拨款决算总支出364.48万元,其中:资源勘探信息等支出334.98万元,社会保障和就业支出29.5万元;年末财政拨款结转和结余32.48万元,2016年度财政决算拨款总支出298.8万元减少了65.68万元。 

  五、关于安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共财政拨款决算总支出364.48万元。其中:一般公共预算财政拨款基本支出327.48万元,占总支出的90%,项目支出37万元,占总支出的10%2016年基本支出决算数298.8万元减少了65.68万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年经济分类中一般公共预算拨款支出364.48万元。其中:社会保障和就业支出29.5万元,占支出的8.1%,行政运行251.75万元,占支出的69%,安全监管监察专项15.29万元,占支出的4.1%,应急救援支出22.52万元,占支出的6.1%,其他资源勘探电力信息等支出8.41万元,占支出的2.3%项目支出37万元(一般行政管理事务37万元),占支出的10.4%2016年项目支出决算数22.5万元增加了14.5万元 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年部门决算支出364.48万元,其中:资源勘探信息等支出334.98万元,社会保障和就业支出29.5万元,为年度预算317.1万元的115%,增加47.38万元,主要原因增加了应急救援支出及津补贴的增加。 

  六、关于安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类决算表中:1、工资福利支出252.36万元,其中:基本工资94.61万元,津贴补贴91.52万元,奖金13.73万元,其他社会保障缴费23.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5万元,占支出的69%2、对个人和家庭的补助14.97万元,其中:其他对个人和家庭的补助14.97万元,占支出的4.1%3、商品和服务支出53.53万元,其中:办公费8.26万元,印刷费1.54万元,咨询费1万元,水费0.6万元,电费5.78万元,差旅费8.52万元,会议费6.16万元,培训费2.67万元,公务接待费4.64万元,工会经费0.5万元,公务用车运行维修费7.37万元,其他商品和服务支出6.49万元,占支出15%4、其他资本性支出43.4万元,其中:办公设备购置费15.29万元,其他交通工具购置19.7万元,其他资本性支出8.41万元,占支出11.9% 

  七、关于安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费年初预算4.13万元,年末决算“三公”经费31.71万元,比本年预算数增加了27.58万元,占年初预算的767%,比2016年部门决算“三公”经费14.3万元增加了17.41万元。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)2017年公务用车运行维护费年初预算1.03万元,2017年公务用车运行维护费年末决算数支出7.37万元,比本年预算数6.34万元;公务用车购置费年初预算0万元,公务用车购置费年末决算数支出19.7万元,比本年预算数19.7万元。增加原因购置应急救援工具车。 

  (三)2017年公务接待费年初预算3.1万元,2017年年末决算数支出4.64万元,比本年预算数增加1.54万元,占年初预算的149%,比2016年年末决算数8.12万元增加了3.48万元。全年接待80余批次,480人次。增加原因为鑫阳食品有限公司“12.17”事故调查开支。 

  八、关于安全生产监督管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

      无

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2017年度机关运行经费53.53万元,比201679.3万元减少了25.77万元,降低了48%。主要原因是:机关执行厉行结约制度,严控运行费用。 

  (三)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购34.99万元,其中:货物支出34.99万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至201712 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车2台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (五)预算绩效情况的说明。 

  为加强安全生产监督管理局(以下简称本单位)部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201185号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价工作的通知》(保财绩〔20182号)等文件的要求,本单位于20187月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。 

  根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56分,产出及效率绩效为25分,总绩效为94分。评价结果等次为“优”。 

 

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。