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保靖县移民局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:12

   第一部分   单位概况  

   一、部门职能职责  

   为移民生产开发提供服务和保障;移民生产开发服务;技术培训;移民资金管理使用。   

   二、机构设置情况  

   保靖县水库移民开发管理局为事业全额拨款单位。内设办公室、计财股、政策法规室、政工股、项目办五个股室。核定编制27人,年末财政供养人员实有人数26人。另有聘请人员3人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

          

   第三部分   2016年度部门决算说明  

   一、2016年度部门决算收支总体情况  

   (一)收入情况:2016年度决算总收入为4329.91万元,比上年决算数增加1244.99万元。其中:财政拨款收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。   

   (二)支出情况:2016年度决算总支出为4069.53万元,比上年决算数增加984.61万元。其中:基本支出282.03万元;项目支出3787.5万元。  

   (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余260.38万元。  

   二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计4329.91万元,比上年决算数增加1244.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入512.49万元,政府性基金预算财政拨款收入3817.42万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计4069.53万元,比上年决算数增加984.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出282.03万元,政府性基金预算财政拨款支出3785.50万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余260.38万元。  

   三、2016年度 “三公”经费决算情况  

   2016年部门决算“三公”经费8.76万元,比本年预算数减少11.24万元,比上年决算数增加0.94万元,主要原因:车辆维修维护费及加油下乡次数增多。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计6.93万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费6.93万元,比本年预算数减少2.07万元,比上年决算数增加1.24万元,主要原因:车辆维修维护费及加油下乡次数增多。  

  (三)公务接待费1.83万元,比本年预算数减少9.17万元,比上年决算数减少0.3万元,主要原因:部分接待到食堂。  

   四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

   2016年部门决算收入4329.91万元,为年度预算250.77万元的1726.65%,增加4079.14万元,主要原因:移民后期扶持项目资金。2016年部门决算支出4069.53万元,为年度预算250.77万元的1622.81%,增加3818.76万元,主要原因:移民后期扶持项目建设。  

  (二)机关运行经费支出情况  

   2016年度机关运行经费17.79万元。其中:办公费6.74万元,印刷费4.38万元,水费2.45万元,电费1.8万元,邮电费0.54万元,维修(护)费0.34万元,会议费0.11万元,工会经费1.43万元,福利费0万元。  

  (三)政府采购支出情况  

    2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

   截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

          

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

   为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

   纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。