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保靖县人大2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:45
 第一部分:

一、部门职能职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县政府、法院和检察院的工作,联系县人民代表大会代表;撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。主要工作任务:

坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设

强化依法履职,切实提升工作实效依法讨论决定重大事项依法履行监督职权依法规范人事任免工作

强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实,切实做好换届选举工作

强化自身建设,切实提高履职能力

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

设立县人大常委会财经、法制、城环委员会,设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会,设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科),设人大信息中心1个。

(二)单位构成情况

    只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要县人大办部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款

(一)收入预算情况。2018年预算总收入524.89万元,其中:一般公共预算拨款收入524.89万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加18.74万元,增长3.70%,主要增加原因为人员经费增加

(二)支出预算情况。2018年预算总支出524.89万元。其中:一般公共服务支出439.51万元,社会保障和就业支出38.65万元,医疗卫生与计划生育支出23.55万元,住房保障支出23.19万元。预算总支出同比上年增加18.74万元,增长3.70%,主要增加原因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入524.89万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为414.89万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为110万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括县人大会议49元,人大信访2元,人大监4元,人大代表履职能力提12

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为524.89万元,专项支出绩效目标申报金额为110万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款51.8万元(其中:办公费3.8万元,印刷费1.4万元,水电费1万元,邮电费0.8万元等),较上年减少1.2万元,减少2.26%,主要原因厉行节约

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为49.9万元,其中:公务接待费24万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.9万元2018年“三公”经费预算较上年减少6.1万元。本着厉行节约原则,压缩了2018年三公经费的预算。其中:公务接待费减少2万元,公务用车运行维护费减少4.1万元。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为6.8万元,其中:政府采购货物6.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表