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保靖县工业集中区管委会2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:26

  一、单位基本情况 

  (一)主要职责 

  管委会主要职能有:贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策;研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施;制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施;负责工业园区内企业的有关管理和服务工作;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  保靖县工业园区管委会属保靖县人民政府直属机构,为全额拨款事业单位,代表县人民政府行使管理职能,现实有干部职工15人。 

    

  二、2017年度部门决算表  

  公开表格附后 

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  三、部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况 

  1、收入总体情况:2017年保靖县工业集中区管理委员会总收入为1726.79,比2016年减少3258.36万元,降低65%  

  2、支出总体情况:2017年保靖县工业集中区管理委员会总支出为2859.54元, 2016年减少2271.26万元,降低44%  

  支出大于收入的原因是向国库借支的钱,根据项目进度报账用于项目建设支出。2017年向县财政借款明细:用于陶瓷产业建设有关费用783万元;标准化厂房采购及代理及环评经费36万元,2016年度向县财政借支的项目款因项目进度还有结余款剩到2017年使用。 

  (二)收入决算情况说明 

  总收入包括:一般公共预算财政拨款465.17万元,占总收入的27%,政府性基金预算财政拨款633.95万元,占总收入的37%,其他收入627.67万元,占总收入的36% 

  (三)支出决算情况说明 

  总支出包括:基本支出156.24万元,(包括人员经费139.66万元,日常公用经费16.58万元),占总支出的9%,项目支出2703.3元,占总支出的91% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入1099.12万元,比20162958.53万元,降低73% 

  2017年财政拨款支出1099.12万元,比20162958.53万元,降低73% 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年一般公共预算财政拨款465.17万元,比20161505.38万元,降低 76% 

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  包括:社会保障和就业支出15.22万元,占总支出的0.5%节能环保支出15万元,占支出的0.5%,资源勘探信息等支出434.95万元,占支出的15.2% 

  3.财政拨款支出决算具体情况 

  2017年一般公共预算财政拨款465.17万元,年初预算数142.24万元。决算数大于预算数原因2017年单位人员增加,社会保障和就业支出及行政运行费用增加。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  基本支出包括: 人员经费132.78,万元,占总支出4.6%,公用经费14.39万元,占总支出的0.5% 

     (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年预算安排“三公”经费支出7.0万元,其中公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费4.5万元。 

  2017年工业园区管委会“三公”经费支出5.61万元,其中公务接待费2.47万元,公务用车运行维护费3.14万元。 

  经费未超支原因,由于车使用时间长,出差办事大多为包车。 

  2017年工业园区管委会“三公”经费支出5.61万元,2016年工业园区管委会“三公”经费支出13.27万元,原因由于车使用时间长,出差办事大多为包车。响应上级要求,节约出行。 

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年保靖县工业园区管委会公务用车有1辆,使用时间长达十几年之久,公务接待人数达300人以上,有上级检查及招商引资接待等。 

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年政府性基金预算财政拨款收入633.95万元,支出633.95万元。 

  (九)其他重要事项 

  1.机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出14.39万元,比2016 年减少15.91 万元,降低52.2%。主要原因是:响应上级部门要求,节俭经费支出。 

  2.政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额284.7 万元,其中:政府采购货物支出284.7万元。 

  3.国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本单位共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆。 

  (五)预算绩效情况的说明 

  根据保财绩[2018]2号文件精神,对2017年度部门整体支出和部份项目资金支出进行了绩效评价,并写出了绩效评价报告。  

        

  第四部分 名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。     

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。     

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出