第一部分 单位概况 

　　  一、部门职责 

　　保靖县清水坪镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书11433125MB11008202，办公地址为保靖县清水坪镇清水坪村。 

　　作为乡镇政府，保靖县清水坪镇人民政府的主要职责有： 

　　1、贯彻执行国家的财政方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。 

　　2、编制乡镇年度预决算 

　　3、负责乡镇财政支出管理，贯彻"厉行节约，量入为出"的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。 

　　4、负责涉农资金的发放管理，落实发放各项财政惠农资金。 

　　5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作，切实履行财政监督检查职能。 

　　6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。 

　　  7、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。  

　　 二、机构设置情况 

　　本单位内设10个机构，分别为：政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、社会事务服务站。截止2017年12月31日，本单位编制人数为71人，其中行政编36人，事业编制35人。年末实有人数71人。 

　　  

　　第二部分 2017年度部门决算报表 　  

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（公开表格附后） 

　　 

　　第三部分 清水坪镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入情况：2017年度决算总收入为1873.54万元，比上年决算数减少818.86万元。其中：财政拨款收入1766.23万元，事业收入0万元，其他收入107.32万元。  

　　（二）支出情况：2017年度决算总支出为1961.48万元，比上年决算数减少582.88万元。其中：基本支出1294.31万元；项目支出667.17万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余201.33万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入决算为财政拨款收入1873.54万元：其中一般公共服务支出收入571.75万元，占全年总收入30.52%，文化体育与传媒支出收入29.53万元，占全年总收入1.58%，社会保障和就业支出收入141.37万元，占全年总收如7.55%，医疗卫生与计划生育支出收入97.95万元，占全年总收入5.23%，节能环保支出收入55.47万元，占全年总收入2.96%，城乡社区支出收入485.65万元，占全年总收入25.92%，收入农林水支出收入447.18万元，占全年总收入23.87%，资源勘探信息等支出收入37.64万元，占全年总收入2.01%，其他支出收入7万元，占全年总收入0.37%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出决算本年支出共计1961.48万元，基本支出1294.31万元，占全年总支出的,65.98%，项目支出667.17万元,占全年总支出的34.01%。其中：一般公共服务支出,564.87万元（基本支出560.87万元，项目支出4万元），占全年总支出的28.79%，文化体育与传媒支出30.53万元（基本支出），占全年总支出的1.56%，社会保障和就业支出174.11万元（基本支出144.11万，项目支出30万元），占全年总支出的8.88%，医疗卫生与计划生育支出93.81万元（基本支出），占全年总支出的4.78%，节能环保支出77.61万元（项目支出），占全年总支出的3.96%，城乡社区支出485.40万元项目支出），占全年总支出的24.75%，农林水支出499.60万元（基本支出429.44万元，项目支出70.16万元），占全年总支出的25.47%，资源勘探信息等支出32.72万元（基本支出），占全年总支出的1.67%，其他支出2.82万元（基本支出），占全年总支出的0.14%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度财政拨款决算总收入为1873.54万元，比上年决算数减少759.16万元，主要原因是项目资金减少。 

　　（二）支出情况：2017年度财政拨款决算总支出为1887.68万元，比上年决算数减少646.13万元，主要原因是项目资金减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　支出情况：2017年度财政拨款决算总支出为1887.68万元，比上年决算数减少646.13万元，主要原因是项目资金减少。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出决算总支出1887.68万元，其中：一般公共服务支出496.08万元，占全年总支出的,26.28%，文化体育与传媒支出27.53万元，占全年总支出的,1.46%，社会保障与就业支出174.11万元，占全年总支出的,9.22%，医疗卫生与计划生育支出93.81万元，占全年总支出的4.97%，节能环保支出77.61万元，占全年总支出的4.11%，城乡社区支出485.40万元，占全年总支出的25.71%，农林水支出497.60万元，占全年总支出的26.36%，资源勘探信息等支出32.72万元，占全年总支出的1.73%，其他支出2.82万元，占全年总支出的0.15%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年财政拨款支出年初预算数为1273.5万元，2017年财政拨款支出年底决算数为1887.68万元，增加614.18万元，主要原因为城乡社区支出及社会保障就业支出增加。其中：一般公共服务支出年初预算数为422.55万元，决算数为496.08万元，文化体育与传媒支出年初预算数为27.56万，决算数为27.53万元，社会保障与就业支出年初预算数为142.27万元，决算数为174.11万元，医疗卫生与计划生育支出年初预算数为126.33万元，决算数为93.81万元，节能环保支出年初预算数为79.56万元，决算数为77.61万元，城乡社区支出预算数为0，决算数485.40万元，农林水支出年初预算数为431.10万元，决算数为497.6万元，资源勘探信息等支出年初预算数为44.13万元，决算数为32.72万元，其他支出无年初预算数0，决算数为2.82万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.96万元,其中人员经费972.31万元（工资福利支出818.47万元,对个人和家庭的补助153.84万元)，占全年总支出的,79.63%，公用经费248.65万元，占全年总支出的,20.37%。。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　2017年部门决算“三公”经费70.64万元，其中公务接待费42.72万元,公务用车运行维护费27.92万元。比本年预算数减少55.66万元，比上年决算数减少14.04万元，主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定，减少开支。 

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计27.92万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因。②公务用车运行维护费27.92万元，比本年预算数减少36.08万元，比上年决算数减少8.19万元，主要原因严格执行中央的八项规定及省委的十项规定，减少开支。 

　　   （三）公务接待费42.72万元，国内接待1238次，国内公务接待批次15683人，比本年预算数减少19.58万元，比上年决算数减少5.85万元，主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定，减少接待开支。 

　　八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年度本单位政府性基金预算收入支出为5万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年度机关运行经费242.92万元。其中：办公费101.89万元，印刷费14.82万元，手续费2.77万元，水费1.17万元，电费4.09万元，差旅费20.65万元，维修费1.10万元，会议费13万元，培训费1.67万元,公务接待费30.37万元，专用材料费13.93万元，劳务费7.2万元,工会经费0.66万元，公务费用车运行维护费20.82万元，其他商品和服务支出8.78万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年度政府采购0万元，其中：货物支出0万元，工程支出0万元，服务支出0万元。 

　　   （三）国有资产占用情况 

　　截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　(四）预算绩效情况的说明 

　　为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩[2018]2号）文件的要求，本单位于2018年7月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评，我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为90分。绩效目标与实际存在一定的差距，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，使财政支出绩效发挥最大的功能。 

 

　　第四部分 名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、基本支出 ：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　三、项目支出 ：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　四、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、“三公”经费 ：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。