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保靖县清水坪人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:00

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

  保靖县清水坪镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书11433125MB11008202,办公地址为保靖县清水坪镇清水坪村。 

  作为乡镇政府,保靖县清水坪镇人民政府的主要职责有: 

  1、贯彻执行国家的财政方针、政策,严格遵守财政法规和财经制度。 

  2、编制乡镇年度预决算 

  3、负责乡镇财政支出管理,贯彻"厉行节约,量入为出"的原则,进一步优化支出结构,集中财力,保证工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。 

  4、负责涉农资金的发放管理,落实发放各项财政惠农资金。 

  5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作,切实履行财政监督检查职能。 

  6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。 

    7、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。  

   二、机构设置情况 

  本单位内设10个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、社会事务服务站。截止20171231,本单位编制人数为71人,其中行政编36人,事业编制35人。年末实有人数71人。 

    

  第二部分 2017年度部门决算报表    

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

   

  第三部分 清水坪镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1873.54万元,比上年决算数减少818.86万元。其中:财政拨款收入1766.23万元,事业收入0万元,其他收入107.32万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1961.48万元,比上年决算数减少582.88万元。其中:基本支出1294.31万元;项目支出667.17万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余201.33万元。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入决算为财政拨款收入1873.54万元:其中一般公共服务支出收入571.75万元,占全年总收入30.52%,文化体育与传媒支出收入29.53万元,占全年总收入1.58%,社会保障和就业支出收入141.37万元,占全年总收如7.55%,医疗卫生与计划生育支出收入97.95万元,占全年总收入5.23%,节能环保支出收入55.47万元,占全年总收入2.96%,城乡社区支出收入485.65万元,占全年总收入25.92%,收入农林水支出收入447.18万元,占全年总收入23.87%,资源勘探信息等支出收入37.64万元,占全年总收入2.01%,其他支出收入7万元,占全年总收入0.37% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计1961.48万元,基本支出1294.31万元,占全年总支出的,65.98%,项目支出667.17万元,占全年总支出的34.01%。其中:一般公共服务支出,564.87万元(基本支出560.87万元,项目支出4万元),占全年总支出的28.79%,文化体育与传媒支出30.53万元(基本支出),占全年总支出的1.56%,社会保障和就业支出174.11万元(基本支出144.11万,项目支出30万元),占全年总支出的8.88%,医疗卫生与计划生育支出93.81万元(基本支出),占全年总支出的4.78%,节能环保支出77.61万元(项目支出),占全年总支出的3.96%,城乡社区支出485.40万元项目支出),占全年总支出的24.75%,农林水支出499.60万元(基本支出429.44万元,项目支出70.16万元),占全年总支出的25.47%,资源勘探信息等支出32.72万元(基本支出),占全年总支出的1.67%,其他支出2.82万元(基本支出),占全年总支出的0.14% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为1873.54万元,比上年决算数减少759.16万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1887.68万元,比上年决算数减少646.13万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1887.68万元,比上年决算数减少646.13万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出1887.68万元,其中:一般公共服务支出496.08万元,占全年总支出的,26.28%,文化体育与传媒支出27.53万元,占全年总支出的,1.46%,社会保障与就业支出174.11万元,占全年总支出的,9.22%,医疗卫生与计划生育支出93.81万元,占全年总支出的4.97%,节能环保支出77.61万元,占全年总支出的4.11%,城乡社区支出485.40万元,占全年总支出的25.71%,农林水支出497.60万元,占全年总支出的26.36%,资源勘探信息等支出32.72万元,占全年总支出的1.73%,其他支出2.82万元,占全年总支出的0.15% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为1273.5万元,2017年财政拨款支出年底决算数为1887.68万元,增加614.18万元,主要原因为城乡社区支出及社会保障就业支出增加。其中:一般公共服务支出年初预算数为422.55万元,决算数为496.08万元,文化体育与传媒支出年初预算数为27.56万,决算数为27.53万元,社会保障与就业支出年初预算数为142.27万元,决算数为174.11万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为126.33万元,决算数为93.81万元,节能环保支出年初预算数为79.56万元,决算数为77.61万元,城乡社区支出预算数为0,决算数485.40万元,农林水支出年初预算数为431.10万元,决算数为497.6万元,资源勘探信息等支出年初预算数为44.13万元,决算数为32.72万元,其他支出无年初预算数0,决算数为2.82万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.96万元,其中人员经费972.31万元(工资福利支出818.47万元,对个人和家庭的补助153.84万元)占全年总支出的,79.63%公用经费248.65万元,占全年总支出的,20.37% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费70.64万元,其中公务接待费42.72万元,公务用车运行维护费27.92万元。比本年预算数减少55.66万元,比上年决算数减少14.04万元,主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计27.92万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费27.92万元,比本年预算数减少36.08万元,比上年决算数减少8.19万元,主要原因严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。 

     (三)公务接待费42.72万元,国内接待1238次,国内公务接待批次15683人,比本年预算数减少19.58万元,比上年决算数减少5.85万元,主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少接待开支。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度本单位政府性基金预算收入支出为5万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费242.92万元。其中:办公费101.89万元,印刷费14.82万元,手续费2.77万元,水费1.17万元,电费4.09万元,差旅费20.65万元,维修费1.10万元,会议费13万元,培训费1.67万元,公务接待费30.37万元,专用材料费13.93万元,劳务费7.2万元,工会经费0.66万元,公务费用车运行维护费20.82万元,其他商品和服务支出8.78万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

     (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为90分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

 

  第四部分 名词解释 

  一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、基本支出 :指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  三、项目支出 :指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

  四、机关运行经费 :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、“三公”经费 :纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。