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保靖县农村经营服务站2018年 部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:43

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  指导全县农村土地承包工作、承包合同管理工作、承包田、土调解仲裁工作;贯彻执行国家农民权益维护和农民负担监督管理工作;负责全县村级集体资产管理、财务审计工作;指导全县农民专业合作组织建设工作;农经统计工作。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  为正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位,内设4个职能股室,核定参公15名全额拨款事业2名,共17名,年末实有13人,其中,在职人员13人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、部门本级参公12名; 

  2、仲裁庭事业1人。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款;二级单位没有单独立帐目。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入383.05万元,其中:一般公共预算拨款收入183.05万元,政府性基金预算拨款收入200万元预算总收入同比上年减少76.58万元减少16.66%,主要减少原因为土地确权经费减少。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出383.05元。其中:社会保障和就业支出17.37,医疗卫生与计划生育支出9.55万元,城乡社区支出200万元,农林水支出145.72万元,住房保障支出10.42万元。预算总支出同比上年减少76.58万元减少16.66%,主要增加原因为土地确权经费减少。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入183.05元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为175.05元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为208元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:支出农村土地承包确权、流转及合同管理、资产管理及审计208元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为383.05,专项支出绩效目标申报金额208 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10.40万元(其中:办公费1.5万元,印刷费0.2万元,水电费0.7万元,邮电费1.7万元,差旅费2.6万元,公务接待费2万元,工会经费0.5万元,其他商品服务支出1.20万元),较上年减少2.20万元减少17.46%,主要减少原因为预算核减。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元2018年“三公”经费预算与上年相比减少3万元,减少60%,减少原因压缩开支。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表