第一部分：

　　一、部门职能职责 

　　指导全县农村土地承包工作、承包合同管理工作、承包田、土调解仲裁工作；贯彻执行国家农民权益维护和农民负担监督管理工作；负责全县村级集体资产管理、财务审计工作；指导全县农民专业合作组织建设工作；农经统计工作。 

　　二、部门机构设置情况及单位构成情况 

　　（一）部门机构设置情况 

　　我站为正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设4个职能股室，核定参公编15名、全额拨款事业编2名，共17名，年末实有13人，其中，在职人员13人。 

　　（二）单位构成情况 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、部门本级参公编12名； 

　　2、仲裁庭事业编1人。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；二级单位没有单独立帐目。 

　　（一）收入预算情况。2018年预算总收入383.05万元，其中：一般公共预算拨款收入183.05万元，政府性基金预算拨款收入200万元。预算总收入同比上年减少76.58万元，减少16.66%，主要减少原因为土地确权经费减少。 

　　（二）支出预算情况。2018年预算总支出383.05万元。其中：社会保障和就业支出17.37万元,医疗卫生与计划生育支出9.55万元，城乡社区支出200万元，农林水支出145.72万元，住房保障支出10.42万元。预算总支出同比上年减少76.58万元，减少16.66%，主要增加原因为土地确权经费减少。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入183.05万元。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为175.05元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年预算数为208万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：支出农村土地承包确权、流转及合同管理、资产管理及审计208万元。 

　　五、部门绩效目标申报情况 

　　2018年整体支出绩效目标申报金额为383.05万元，专项支出绩效目标申报金额为208万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10.40万元（其中：办公费1.5万元，印刷费0.2万元，水电费0.7万元，邮电费1.7万元,差旅费2.6万元,公务接待费2万元,工会经费0.5万元,其他商品服务支出1.20万元），较上年减少2.20万元，减少17.46%，主要减少原因为预算核减。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费支出预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，2018年“三公”经费预算与上年相比减少3万元，减少60%，减少原因压缩开支。 

　　3、政府采购情况 

　　本单位本年度无政府采购预算事项。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开明细附表: 

　　预算01表：部门预算收支总表 

　　预算02表：部门预算收入总表 

　　预算03表：部门预算支出总表1 

　　预算04表：部门预算支出总表2 

　　预算05表：财政拨款收支总表 

　　预算06表：财政拨款支出表 

　　预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类 

　　预算08表：一般公共预算拨款支出表 

　　预算09表：预算拨款（补助）支出表 

　　预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

　　预算11表：政府性基金拨款支出表 

　　预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表 

　　预算13表：非税征收计划表 

　　预算14表：三公经费支出预算表 

　　预算15表：经济分类支出总表 

　　预算16表：政府采购预算表 

　　预算17表：整体绩效目标申报表 

　　预算18表：专项绩效目标申报表 

　　预算19表：政府经济科目分类支出表