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保靖县工商业联合会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:52:29

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

 (一)主要工作职责 

  1 、积极参政议政 。 

  2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来, 积极参加国家经济建设。  

  3、 做工商届代表人士政治安排的推荐工作。  

  4、 发扬自我教育的优良传统, 宣传、 贯彻党和国家的方针政策, 加强和改进思想政治工作, 推动企业文化建设。 

  5、代表并维护会员的合法权益, 反映会员的意见、 要求和建议。 

 (二)主要工作任务 

  1、引导会员弘扬中华民族传统美德, 热心社会公益事业,解决参与光彩事业 

  2、 位会员提供信息和科技、 管理、 法律、 会计、 审计、 融资、 咨询等服。 

  3、 开展工商专业培训。 

  4、 办好会办企业。  

  5、承办政府和有关部门委托事。 

  二、机构设置情况 

  工商联属于国家行政机关, 县核定编制三个, 领导职数三个(一正两副), 新增二级机构一个(保靖县工商业联合会会员服务中心)、 核定事业编制二个。 工商联现有工作人员 5 人。   

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为60.61万元,比上年决算数增加19.81万元。其中:财政拨款收入58.96万元,事业收入0万元,其他收入1.65万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为61.69万元,比上年决算数增加20.41万元。其中:基本支出51.69万元;项目支出10万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.27万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计58.96万元,比上年决算数增加20.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入58.96万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计60.04万元,比上年决算数增加21.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出60.04万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.27万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费4.08万元,比本年预算数减少1.62万元,比上年决算数减少4.08万元,主要原因:没有出国出境费用,减少公务用车支出,减少了公务接待费用。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计3.23万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因没有出国出境支出。②公务用车运行维护费3.23万元,比本年预算数增加0.43万元,比上年决算数减少2.12万元,主要原因:减少出车次数,降低公务用车费用。 

  (三)公务接待费0.85万元,比本年预算数减少2.05万元,比上年决算数减少1.95万元,主要原因:减少了接待次数 ,降低了接待费用。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入60.61万元,为年度预算38.84万元的156%,增加21.77万元,主要原因:工作变动,人员增加,工作调整,预算增加。2016年部门决算支出61.69万元,为年度预算38.84万元的156%,增加21.77万元,主要原因工作变动,人员增加,工作调整,预算增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费2.89万元。其中:办公费2.22万元,印刷费0.29万元,水费0万元,电费0.13万元,邮电费0.19万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费0.06万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。