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保靖县比耳镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:04:49

 

保靖县比耳镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下: 

一、主要工作职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;6、加强镇级财政的监督和管理;7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;10、承办县委、县政府、县人大和上级交办的其它事项。

二、主要工作任务

1、精准扶贫工作:根据上级部门要求,使比耳镇贫困户“六件事”得到保障,力争2017年完成脱贫815人的目标。2、安全生产工作:安全生产工作的常期性开展实现了我镇全年“零安全事故”发生。3、计划生育工作:大力推进少生快富工程,不断提高人口计划生育工作水平,认真开展好春节计划生育集中服务活动,按期完成任务。4、维护社会稳定工作;5、“减负”工作;6、“两违”工作;7、美丽湘西建设;8、全面小康;9、生态建设;10、招商引资;11、城乡居民保险;2、依法行政;13、优化经济发展环境;14、村级区域调整;15、防汛抗旱;15、农村危房改造;17、动物重大疫病防控和畜禽水产品质量安全监管;18、电子政务;19、征兵工作;20、农业专业合作社组织;21、不动产登记;22、应急管理;23、禁毒工作;24、县定其他重点工作。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

比耳镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制22人,事业编制34人,2016年末实际在职人数52人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]8号)预算总收入704.87万元,其中:一般公共预算拨款收入704.87万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加83.16万元,增长13.37%,主要原因为工资福利、商品和服务增加。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出704.87万元。其中:基本支出629.58万元,项目支出75.29万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出512.25万元(工资福利支出436.47万元,对个人和家庭补助支出75.78万元);商品和服务支出192.62万元(公用经费117.33万元,单位专项75.29万元)。预算总支出同比增加83.16万元,增长13.37%,主要原因为工资福利支出、商品和服务支出增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费预算支出为117.33万元,其中办公及印刷费23.24万元、差旅费10.12元、会议费7.17万元、日常维修费2.65万元、办公用房水电费4.81万元、公务用车运行维护费30万元、公务接待费33.69万元、培训费5.65万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费预算支出63.69万元,其中公务接待费33.69万元、公务用车运行维护费30万元、无因公出国(境)开支。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开明细附表。

附表:1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表--总表(按经济科目分类)