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保靖县卫计系统2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:17

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  ()贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育、中医药工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导县域卫生和计划生育规划的编制和实施。 

  ()负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。 

  ()负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测,负责全县食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。 

  ()负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导并完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

  ()贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。 

  ()贯彻执行公立医院改革的政策措施。推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。 

  ()贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购,监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。 

  ()组织监测全县计划生育发展动态,提出合理的生育政策的建议,贯彻执行加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施。贯彻执行计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。 

  ()组织建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻落实计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,推进扶贫与计划生育相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全县低生育水平政策措施。 

  ()贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 

  (十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

  (十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

  (十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,督促检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。落实计划生育“一票否决”制。 

  (十四)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。 

  (十五)制定全县中医药中长期发展规划,并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。贯彻中医、西医和民族医并重方针,组织实施《湘西自治州土家医药苗医药保护条例》,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。 

  (十六)贯彻执行中央、省委和州委、县委干部保健政策,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。 

  (十七) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县防治艾滋病工作委员会和人口计划生育领导小组的日常工作。 

  (十八)承办县人民政府及省、州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 

  部门决算单位构成 

  我局为正科级全额拨款行政单位;财务隶属关系:一级预算单位;执行行政会计制度;上级核定编制33名,其中行政编22名(含工勤编2名)、全额拨款事业编制11名;内设机构12个:办公室、财务股、人事股、规划信息股、基层卫生和妇幼健康服务股、政策法规股、医政医管股、中医药与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、爱国卫生股。管理单位:县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫生计生综合监督局、县基层医疗机构财务管理中心、县卫生和计划生育培训中心、县计划生育药具站。管理下属二级事业机构56所(县级6所、基层50所)。

    2017年度部门决算部门包括:保靖县卫生和计划生育局(本级)、保靖县疾病预防控制中心、保靖县皮肤病性病防治所、保靖县卫生监督所、保靖县妇幼保健计划生育服务中心、保靖县人民医院、保靖县中医院和乡镇卫生院 

  

   第二部分 单位2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度部门决算收支总体情况 

  2017年度决算总收入为43656.22万元,决算总支出为43812.58万元,本年度收支结余-156.36万元,用上年度结转结余资金和事业基金弥补后年末结转结余资金1250.26万元。 

  二、2017年度部门收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为43656.22万元,其中:财政拨款收入22517.14万元,占总收入51.58%;上级补助收入920.43万元,占总收入的2.11%;事业收入18227.54万元,占总收入的41.75%;其他收1991.11万元,占总收入4.56%。本年度总收入比上年决算数35592.85万元增加8063.37万。 

  三、2017年度部门支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为43812.58万元,其中:基本支出30916.67万元,占总支出的70.57%;项目支出12895.91万元,占总支出的29.43%。本年度总支出比上年决算数36511.53增加7301.05万元。 

  四、2017年度财政拨款收支决算情 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计22517.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22517.14万元。比上年决算数18962.93增加3554.21万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计22296.18万元,其中:一般公共预算财政拨款支出22296.18万元。比上年决算数19191.88增加3104.3万元。 

  (三)结余情况:年末结转和结余338.61万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出22296.18万元(基本支出9633.27万元,占总支出的43.21%,项目支出12662.91万元,占总支出的56.79%,较上年决算数19191.88增加3104.3万元。较年初预算数18380.32万元增加3915.86万元。增加原因:财政加大对乡镇卫生院投入支出,较上年增加360.36万元;加大公共卫生投入支出,较上年增加934.3万元;加大对基本医疗保险基金的补助,较上年增加2146.65万元。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9633.27万元(其中工资福利支出5500.21万元,占基本支出57.09%;对个人和家庭补助1133.05万元,占基本支出11.76%;商品和服务支出2947.18万元,占基本支出30.59%;其他资本性支出50.7万元,占基本支出0.53% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出69.58万元(公务用车运行维护费20.61元。国内公务接待48.97万元。国内公务接待826批次,国内公务接待6039人次)。较年初预算“三公”经费103.64万(公务用车运行维护费33.07元、国内公务接待70.58万元)减少39.06万元(公务用车减少12.46万元、公务接待减少21.61万元);较2016年决算“三公”经费145.83万元(公务用车运行维护费61.82元、国内公务接待84.01万元)减少76.25万元(公务用车减少41.21万元、公务接待减少35.04万元)。主要原因:单位厉行节约,严格执行公务接待规定。2017年我局将原有的两辆公务用车移交县车改办,后期车辆运行维护费用由车改办承担。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年度无政府性基金预算收支。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出1329.87万元(其中办公费41.7万元、印刷费29.88万元、邮电费17.49万元、差旅费39.14万元、会议费17.02万元、工会经费14.21万元、日常维修费4.94万元、水费1.65万元、电费8.58万元、公务用车运行维护费4.74万元、公务接待30.56万元)。较2016年决算数增加350.92万元,主要原因是加大了对公共卫生投入支出。 

  (二)政府采购支出情况。2017年度局本级政府采购支出总额11.45万元,其中:政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆12辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆,;单位价值50 万元以上通用设备11台,单价100 万元以上专用设备13台。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

    2017年我部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理,不断完善预算绩效管理制度。建立健全各项管理制度、有机关财务管理制度,国有资产资源管理办法,“三重一大”事项集体决策制度等,厉行节约相关规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2017年度部门整体支出绩效评价等级为“良”。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出