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保靖县房产局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:57

第一部分:

一、部门职能职责

负责商品房售、销售、备案、商品房售资金监管以及房产转让等管理工作,负责廉租房的管理、征收租金工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

房产局是全额拨款的正科级事业单位,设置5个职能股室。核定人员编制18人,在职人员18人。

(二)单位构成情况

纳入2018年部门预算编制范围的:房产局只有本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入485.04万元,其中:一般公共预算拨款收入482.04万元(含纳入预算管理的非税拨款收入260万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入3万元。预算总收入同比上年增加6.72万元,增长1.40%,主要增加原因:人员工资增加,项目支出费用增加。。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出485.04元。其中:社会保障和就业支出22.01万元(工资福得支出22.01万元);医疗卫生计划生育支出8.13万元(工资福利支出7.70万元,对个人和家庭补助支出0.43万元);城乡社区支出441.69万元(工资福利支出136.24万元,公用经费16.20万元,对个人和家庭的补助支出1.25万元,专项商品和服务支出282.40万元,资本性支出5.60万元);住房保障支出13.21万元(工资福利支出13.21万元)。预算总支出同比上年增加6.72万元,增长1.40%,主要增加原因:人员工资增加,项目支出费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入482.04万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为197.04万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年年初预算数为285万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:保障房后期管理经费5万元,物业维修管理经费2万元,弃管小区管理经费2万元,商住小区管理经费2万元,系统维护费8万元,白蚁防治费6万元,廉租房租金返还260万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为485.04万元,专项支出绩效目标申报金额为288万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款16.20万元。其中:办公费1.30万元,水费0.6万元,电费3.00万元,差旅费5.00万元,公务接待2.00万元,工会费2.00万元,其他商品和服务支出2.30万元。较上年减少1.4万元,减少8%。主要减少原因为2018年公用经费标准下降。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为2.00万元,其中:公务接待费2.00万元2018年“三公”经费预算数与上年持平

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为5.60万元,其中:政府采购通用设备预算5.60万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表