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保靖县卫生监督所2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:24

 

保靖县卫生监督所2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

履行全县的卫生监督管理工作职责。

二、主要工作任务

承担全县的学校托幼机构卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生及涉水产品、消毒产品、医疗服务监管、传染病防治督查等卫生监督工作任务。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

卫生监督所为副科级全额拨款参照公务员管理单位。核定行政事业编制24人(在职人员20人)。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]XX号)预算总收入167.01万元,其中:一般公共预算拨款收入165.73万元,政府性基金预算拨款收入无,纳入财政专户管理的非税拨款收入1.28万元。预算总收入工资福利同比增加629251元,增长82.4%,主要增加原因为工资调资。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出167.01万元。其中:基本支出155.74万元,项目支出11.28万元。

按支出预算用途划分:人员经费支139.24万元(工资福利支出139.24万元,对个人和家庭补助支出XXX.XX万元);商品和服务支出27.78万元(公用经费16.5万元,单位专项11.28万元)。预算总支出商品和服务支出同比减少9250元,下降3.2%,主要减少原因为厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

其中办公费5.21万元;印刷费1万元;水费0.2万元;电费1.3万元;邮电费0.5万元;差旅费3.29万元;会议费1.5万元;公务员接待费5.5万元;其他商品和服务支出9.28万元。2、“三公”经费预算

公务接待费5.5万元,比2016年少60000万,主要是厉行节约,公务用车节约50000元,是因为2016年公车改革。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。