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保靖县供销联社2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:57:32

 

保靖县供销联社2017年部门预算公开信息说明

 

一、主要工作职责

我社受县人民政府委托,秉承为“三农”服务的办社宗旨,履行对全县供销合作社的指导.协调.监督与服务,引导农民进入市场,不断健全和完善农村现代流通服务网络,帮助农民增产增收,积极参与和推进社会主义新农村建设等职责.

二、主要工作任务  

1、构建供销网络服务体系,打造为农服务平台,保障农资产品供给。

2、向上争取资金比上年增长15%以上。

3、完成州级农资化肥储备500吨。

4、举办供销完成电子商务培训班1期,培训人员50人次以上。

5、建成电子商务网点10个。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

供销联社是财政全额拨款参公管理事业单位。内设办公室、政工股、财会股、基层合作业务指导股、老干管理办公室、监事会办公室,核定行政编制9人,提前退休2人,现有人数38人,其中在职人员11人,退休人员27人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]54号)预算总收入1394523元,其中:一般公共预算拨款收入1394523元,政府性基金预算拨款收入0元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。预算总收入同比增加97502元,增长6.99%,主要增加原因为工资上调。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出1394523元。其中:基本支出1394523元,项目支出0元。

按支出预算用途划分:人员经费支出1223523元(工资福利支出1223523元,对个人和家庭补助支出0元);商品和服务支出171000元(公用经费121000元,单位专项50000元)。预算总支出同比增加97502元,增长6.99%,主要增加原因为工资上调。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我单位机关运行经费为121000元,其中:办公费10000元,印刷费2000元,水费1600元,电费16000元,邮电费9000元,公务接待费39000元,工会经费4000元,福利费9000元,公务用车运行维护费10000元,其他商品和服务支出15400元。

2、“三公”经费预算

2017年我单位“三公”经费预算49000元,其中:公务接待费39000元,公务用车运行维护费10000元。较上年持平。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。