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保靖县供销联社2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:57:13

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  1、向上争取资金增长15%以上。 

  2、做好农资供应市场行情监测分析,保障农资产品供应,促进农资价格稳定,完成农资销售4000万元。 

  3、迁陵镇、普戎镇完善“日用消费品”示范超市各1个,完善农资连锁网点1个。 

  4、恢复重建清水坪基层社1个,组建清水坪镇下码村综合服务社1个(落实省委湘发[2016]3号文件)。 

  5、“互联网+电子商务”人员培训共70人,(落实省委湘发[2016]3号文件)。 

  6、完成电子商务网站点11个,其中办好3个电子商务示范点(州对县目标考核) 

  二、机构设置情况 

  我社为全额拨款、参照公务员管理的正科级事业单位,下设监事会办公室、办公室、政工股、财计股、基层指导股等股室。参照公务员管理事业编制9人,年末实有人数11人,其中提前离岗2人。单位执行的是事业单位会计制度。 

    

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为153.05万元,比上年决算数增加24.47万元。其中:财政拨款收入153.05万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为149.69万元,比上年决算数增加21.11万元。其中:基本支出117.49万元;项目支出32.20万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余3.35万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计153.05万元,比上年决算数增加24.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入150.05万元,政府性基金预算财政拨款收入3万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计149.69万元,比上年决算数增加21.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出146.69万元,政府性基金预算财政拨款支出3万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余3.35万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费5.52万元,比本年预算数减少1.28万元,比上年决算数减少0.04万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费2.23万元,比本年预算数减少0.67万元,比上年决算数减少0万元,主要原因:压缩支出。 

  (三)公务接待费3.29万元,比本年预算数减少0.61万元,比上年决算数减少0.04万元,主要原因:压缩支出。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入153.05万元,为年度预算129.70万元的1180%,增加23.80万元,主要原因:项目增多2016年部门决算支出149.69万元,为年度预算129.70万元的115.41%,增加19.99万元,主要原因:项目增多 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费10.53万元。其中:办公费1.07万元,印刷费0.43万元,水费0.16万元,电费1.04万元,邮电费0.85万元,维修(护)费0万元,会议费0.23万元,工会经费0.20万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0.53万元,其中:货物支出0.53万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。