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保靖县国土资源局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:56:42

一、单位基本情况

1、部门主要职责

主要职责:1、代表县人民政府管理管理境内土地、矿产资源,合理配置资源,规范流转市场;2、依法保护耕地,促进节约、集约用地;3、地质环境保护,监控、排查境内地质灾害点。

2、部门决算单位基本构成

我局是财政全额拨款的正科级行政单位。内设办公室、耕保、地环等10个职能股室及执法大队等15个内设二级机构。核定编制81人。年未全局实有人数102人,其中在职人员89人,退休人员13人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年度上年结转和结余77.09万元(其中:项目支出结转和结余77.09万元),收入11996.75万元(其中公共预算财政收入3039.7万元,政府性基金预算财政拨款收入8881.06万元,其他收入75.99万元)。

2、支出总体情况

2015年度支出11980.57万元(其中公预算财政拨款支出3069.02万元,政府性基金预算财政拨款支出8835.56万元,其他支出75.99万元),收支结余93.27万元,结余分配0万元,(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余93.27万元(其中:项目支出结转和结余93.27万元)。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余77.09万元(其中:项目支出结转和结余77.09万元),本年收入3039.7万元,本年支出3069.02万元,年末结转和结余47.77万元(其中项目支出结转和结余47.77万元)。

2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入8881.06万元,本年支出8835.56万元,年末结转和结余45.5万元

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费551.67万元。办公设备购置0万元,办公费用13.68万元,其他商品和服务支出0万元。2015年部门决算国有资产占用情况:其他用车5台。

三、“三公”经费情况说明
2015年部门决算“三公”经费42.35万元,比年初预算数减少0.1万元,比上年决算数增加1.39万元,主要原因是公务接待比年初预算减少1.49万元,因公出国(境)费用比年初预算及上年决算增加1.39万元。其中:

1、因公出国(境)费用1.39万元,比年初预算数增加1.39万元,比年初预算数增加的主要原因是有1人因公出国。

2、公务用车购置0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费15.99万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。

3、公务接待费24.97万元,比年初预算数减少1.49万元,比上年决算数减少0万元。

附件:国土局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表