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保靖县财政局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:34

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟定有关地方性法规规章草案;2、承担县本级各项财政收支管理的责任。 

  二、机构设置情况 

  我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等19个职能股室,下辖非税、工资中心等11个二级事业单位。核定总编制数为109个,实有在职人数为108人,退休39人,离休1人,乡财政所以资代劳人员7个。

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1799.96万元,比上年决算数增加490.78万元。其中:财政拨款收入1466.72万元,事业收入0万元,其他收入333.24万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1787.58万元,比上年决算数增加623.36万元。其中:基本支出1332.46万元;项目支出455.12万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余352.37万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1466.72万元,比上年决算数增加77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1265.42万元,政府性基金预算财政拨款收入201.3万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1611.2万元,比上年决算数增加575.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1409.82万元,政府性基金预算财政拨款支出201.3万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余140.5万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费93.80万元,比本年预算数减少4.2万元,比上年决算数增加17.19万元,主要原因是公开口径不一致形成的。 

  其中: 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费35.99万元,比本年预算数减少2.01万元,比上年决算数增加4.83万元,主要原因是上年公开口径为不含以前年度结转结余资金安排的实际支出。本年公开口径为当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 

  (三)公务接待费57.82万元,比本年预算数减少2.18万元,比上年决算数增加12.36万元,主要原因是上年公开口径为不含以前年度结转结余资金安排的实际支出。本年公开口径为当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入1466.72万元,为年度预算1140.19万元的128.63%,增加326.53万元,主要原因是增加20167-12月工资调资及投资评审中介咨询服务费用。2016年部门决算支出1611.12万元,为年度预算1140.19万元的141.3%,增加470.93万元,主要原因是增加投资评审中介服务费用及机关正常生运转费用。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费428.86万元。其中:办公费86.63万元,印刷费21.96万元,水费10.83万元,电费100.35万元,邮电费0.25万元,会议费5.9万元,工会经费21.81万元,福利费13.2万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购26.98万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出26.98万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。