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保靖县碗米坡镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:40

 

保靖县碗米坡镇人民政府2017年部门预算公开信息说明


根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下:

第一部分:

一、主要工作职责

1、负责全镇建设的规划管理。

2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医疗工作。

4、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。

二、主要工作任务

2017年我单位重点工作任务为以下四点:一、大力发展现代农业,扎实推进新农村建设,坚持以增加农民收入为核心。统筹城乡发展,加大农业投入,提高农业效益。二、抓产业发展,丰富群众物质基础;三、抓民生改善,提升群众幸福指数;四、抓好干部队伍建设,提高工作作风。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

本单位为一级预算全额拨款单位。内设人大、政府、党委、群团、农技、安全生产、扶贫和民政等11个职能部门。核定行政编制人数24人,事业编制人数39人,年末实际在职人数63人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]17号)预算总收入876.93万元,其中:一般公共预算拨款收入868.36万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入8.57万元。预算总收入同比增加100.65万元,增长12.96%,主要原因为工资福利、商品和服务的增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出876.93万元。其中:基本支出804.76万元,项目支出72.17万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出657.92万元(工资福利支出542.82万元,对个人和家庭补助支出115.10万元);商品和服务支出146.84万元(公用经费74.67万元,单位专项72.17万元)。预算总支出同比增加100.65万元,增长12.96%,主要原因为工资福利、商品和服务支出的增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

保靖县碗米坡人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计143.15万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费财政拨款预算数75.86万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费35.86万元,公务用车购置及运行维护费40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40万元)。  

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。