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保靖县柑橘办2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:55:34

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  抓好全县柑橘生产、销售及技术指导。 

   二、机构设置情况 

   办单位共设置四个职能机构,分别是综合办公室、生产股、技术股、销售股,各股室在单位负责人统一领导下,按照分工协作的原则抓好各自工作,具体日常工作由单位领导按根据年度计划进行安排。 

   

       第二部分   2016年度部门决算报表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为108.13万元,比上年决算数增加22.58万元。其中:财政拨款收入97.94万元,事业收入0万元,其他收入10.19万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为109.33万元,比上年决算数增加25.4万元。其中:基本支出87.73万元;项目支出21.59万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.31万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计97.94万元,比上年决算数增加22.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入97.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计99.13万元,比上年决算数增加32.2万元。其中:一般公共预算财政拨款支出99.13万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.31万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费2.84万元,比本年预算数减少4.16万元,比上年决算数增加1.9万元,主要原因。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因。 

  (三)公务接待费2.84万元,比本年预算数减少5.16万元,比上年决算数增加1.9万元,主要原因为本单位有关项目大增,各项项目业务有关费用随之提高。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入108.13万元,为年度预算97.94万元的110.4%,增加10.19万元,主要原因人员增加,项目增加。2016年部门决算支出109.33万元,为年度预算99.13万元的110.29%,增加10.2万元,主要原因经费支出及项目费用支出增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费6.42万元。其中:办公费1.97万元,印刷费0.44万元,水费0万元,电费0.6万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,劳务费0.05万元,工会经费0.06万元,福利费0.08万元。差旅费2.56万元,其他0.66 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。