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保靖县疾控中心2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:17

  第一部分: 

  一、部门职能职责 

  保靖县疾病预防控制中心是保靖县卫生和计划生育局下属副科级事业单位,办公地址在保靖县迁陵镇魏竹北路38号,。本单位职业职能为:负责全县疾病预防控制工作的业务指导、技术考核及专业人员培训,开展预防医学学科研究;拟定传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划,并组织实施与效果评价;负责相关疾病预防及评估;调查处理疫情及突发事件;实施免疫接种计划,供应和管理预防用生物制品;负责公共卫生检测检查、卫生学评价及预防性健康检查,负责健康教育、疾病预防控制知识的普及与宣传、咨询、诊疗和技术服务;开展职业病的调查、诊断和治疗;负责健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价;承担县人民政府和县卫计局交办的其他有关疾病预防控制工作任务。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  本单位为实行事业单位会计制度的单位,现有编制53人,实有49人,借调3人,临聘5人,退休24人。现设办公室、绩效办、财务科、事物科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  疾病预防控制中心本级 

  三、部门收支总体情况 

  (一)收入预算情况:2018年预算总收入573.61万元,其中:一般公共预算拨款收入573.61万元。预算总收入同比上年增加88.44万元,增长0.18%,主要增加原因为财政拨医疗保险金。 

  (二)支出预算情况:2018年预算总支出573.61万元,其中:社会保障和就业支出59.95万元,医疗卫生和计划生育支出477.7万元,住房保障支出35.97万元。预算总支出比上年增加88.44万元,增长0.18%,主要增长原因为医疗保险金。  

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入573.61万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为543.61万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出486.72万元,一般商品和服务支出41.6万元,对个人和家庭的补助支出15.29万元。  

  (二)项目支出:2018年预算数为30万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出30万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为573.61万元,专项支出绩效目标申报金额为30万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款41.6万元(其中:办公费3.9万元,印刷费4.99万元,水电费2万元,等),较上年减少5.6万元,减少率0.12%,主要原因为厉行节约。 

  2018年“三公”经费支出预算数为30万元,其中:公务接待费20万元,公务用车运行维护费10万元2018年“三公”经费预算较上年减少2.5万元,减少率0.07%,主要减少原因为减少公务用车的开支 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表