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保靖县文化市场综合执法局2019年部门预算 公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:49
 第一部分:

一、部门职能职责

1.主要负责贯彻执行党和国家有关文化市场综合执法的方针、政策。 

  2.负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、社会艺术水平考级及其他文化市场经营管理方面的法律、法规规定的行政处罚权。 

  3.负责行使文物经营管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

  4.负责行使图书、报纸、期刊音像品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

  5.负责做好“扫黄打非”相关工作。 

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

  文化市场综合执法局为民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局管理的副科级公益一类事业机构。为全额拨款事业单位,内设:办公室、法制股、文化执法股、广播电影电视执法股。核定全额拨款事业编制12名;设局长1名,在职人员11名 

(二)单位构成情况

文化市场综合执法局部本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入133.06万元,其中:一般公共预算拨款收入130.5万元(含纳入预算管理的非税拨款收入2.56万元预算总收入同比上年增加2.76万元,增长2.12%,主要增加原因为工资津补贴调标。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出133.06万元。其中:文化旅游体育与传媒支出104.32万元,社会保障和就业支出12.54万元,卫生健康支出8.69万元,住房保障支出7.52万元。预算总支出同比上年增加2.76万元,增长2.12%,主要增加原因为工资津补贴调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入133.06万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为119万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为14.06元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:“扫黄打非”工作经费支出2元,文化市场专项整治工作经费支出2万元,机房公用电费支出2万元,网络运行维护费及网费3.5万元,执法设施设备2万元,非税罚没支出2.56万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为133.06万元,专项支出绩效目标申报金额为14.06万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款9.9万元(其中:办公费0.40万元,印刷费0.1万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0.1万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接等待费3万元,公务用车运行维护费4.7万元,其他商品和服务支出1.2万元),2019年机关运行费与上年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为7.7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费4.7万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为2.74万元,其中:政府采购通用设备预算2.74万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表