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保靖县财政局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:54:42

 

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2015年部门决算信息情况公开如下:

一、单位基本情况

1、部门主要职责:

㈠贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟定有关地方性法规规章草案;㈡承担县本级各项财政收支管理的责任。㈢、负责政府非税收入管理;㈣、组织制定国库管理制度和国库集中支付制度。

2、部门决算单位构成

我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等20个业务股室、11个二级机构等职能股室,核定总编制数为102个,实有在职人数为113人,乡财政所以资代劳人员8个。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

2015年县财政局批复(保财函[2016]179号)我单位上年结转和结余195.03万元(其中:项目支出结转和结余81.89万元),总收入1309.18万元(其中:项目收入为243万元), 总支出1164.22万元(其中项目支出为239.75万元),年末结转和结余339.99万元(其中项目支出结转和结余85.14万元)。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年县财政局批复(保财函[2016]179号)我单位公共财政拨款上年结转和结余132.04万元(其中:项目支出结转和结余43.75万元),总收入1188.41万元(其中:项目收入为238万元), 总支出1035.91万元(其中项目支出为225.86万元),年末结转和结余284.9万元(其中项目支出结转和结余55.89万元)

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费395.16万元,按支出用途分为商品和服务支出376.29万元,办公设备购置支出18.87万元,。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车4台,主要是用于局机关公务用车的正常运转。

三、“三公”经费决算说明

2015年部门决算“三公”经费98.6万元,比年初预算数减少0.78万元,比上年决算数减少23.45万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用1.38万元,主要原因是因公出国的(境)费用年初预算数列在县级预算,没列在单位。

2、公务用车运行维护费37.63万元,比年初预算数减少0.37万元,比上年决算数减少12.15万元,主要原因是制定了公务用车管理制度,从源头上控制公务用车的运行费用。

3、公务接待费59.59万元,比年初预算数减少0.41万元,比上年决算数减少12.68万元,主要原因是积极推行反对浪费、厉行节约的政策,严格执行接待标准。

附件: 保靖县财政局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表