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保靖县总工会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:39

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

   遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务,围绕我县改革和经济建设工作实际,研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。 

  根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规,在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。 

  协助县委组织部门管理县直和乡镇副科级工会干部,研究制订工会干部的管理制度和培训规划,承担全县基层工会干部的培训工作。 

  依法维护职工合法权益,协调劳动关系,指导基层工会代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。 

  加强社会主义市场经济条件下的工会理论政策研究,为全县各级工会提供理论政策服务。研究指导工会自身改革和建设,协调企业劳动关系,代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。 

  受县人民政府委托承担全国级劳模、省级劳模、州级劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。 

  负责征集全县工运史料,总结全县工人运动和工会工作的基本经验,编撰县工人运动史和工会志。 

  负责按期主持召开一季一次委员会,一年一次全委扩大会,五年一次代表大会。表彰先进典型,讨论研究全县工会工作和工运事业的重大事项并作出决策。 

  完成县委、县政府和州总工会交办的其他工作。 

  二、机构设置情况 

  县总工会内设五部(财务部、女工部、组宣部、民社部)一室(综合办公室),在职员工13人,离退休7人;列入本级预算统一管理的二级机构两个:保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人俱乐部。 

    

       第二部分   2016年度部门决表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

    

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为107.44万元,比上年决算数增加29.75万元。其中:财政拨款收入107.44万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为107.44万元,比上年决算数增加29.75万元。其中:基本支出0万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计107.44万元,比上年决算数增加29.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入107.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计107.44万元,比上年决算数增加29.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出107.44万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费7.81万元,比本年预算数减少0.37万元,比上年决算数减少0.04万元,主要原因是压缩经费支出。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计4.72万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费4.72万元,比本年预算数减少0.28万元,比上年决算数减少0.04万元,主要原因是减少公务用车。 

  (三)公务接待费3.09万元,比本年预算数减少0.09万元,比上年决算数减少0万元。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入107.44万元,为年度预算103.62万元的104%,增加3.82万元,主要原因工资福利支出与商品和服务支出增加2016年部门决算支出107.44万元,为年度预算103.62万元的104%,增加3.82万元,主要原因工资福利支出与商品和服务支出增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费27.54万元。其中:办公费10.98万元,印刷费2.6万元,水费0.31万元,电费1.56万元,邮电费0.18万元,差旅费2.13,公务接待费3.09万元,劳务费1.19万元,维修(护)费4.72万元,其他交通费0.78万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。