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保靖县碗米坡公安分局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:03

   第一部分  湘西自治州公安局碗米坡分局单位概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,组织、指导、检查辖区内公安工作。  

  2、掌握辖区内影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。  

  3、承担辖区各类治安案件和刑事案件的查处、侦破及治安防范工作。  

  4、抓好辖区各项公安基础工作。  

  5、指导、监督辖区内机关、厂矿、企业及单位的内部治安保卫工作。  

  6、组织实施本局公安队伍建设。 

  二、部门决算单位构成 

   根据省州文件精神,湘西自治州公安局碗米坡分局于2002年成立,核定公安专项编制12名,内设办公室、刑侦大队、治安大队,领导职数:局长1名,政委1名,副局长1名。湘西自治州公安局碗米坡分局由县委、县政府管理,县委、县政府委托县公安局对湘西自治州公安局碗米坡分局实施管理。湘西自治州公安局碗米坡分局队伍建设和业务工作由县公安局统一管理,人员由县公安局统筹安排,经费实行单列。 

       

  第二部分  湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度部门决算表(公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  湘西自治州公安局碗米坡分局单位2017年度部门决算情况说明 

  一、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为199.2万元,比上年决算数169.79万元增加29.41万元。其中:财政拨款收入176.9万元,事业收入0万元,其他收入22.3万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为242.83万元,比上年决算数183.4万元增加59.43万元。其中:基本支出185.58万元;项目支出57.25万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余 14.67 万元。 

  二、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度收入决算情况说明 

  全年总收入199.2万元,其中:财政拨款收入176.90万元,占总收入比 88.81%;其他收入22.3万元,占总收入比11.19% 

  三、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度支出决算情况说明 

  全年总支出242.83万元;基本支出185.58万元,占总支出比76.42%,项目支出57.25万元,占总支出比23.58% 

  四、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款总收入176.9万元与上年财政拨款收入决算数162.99万元增加13.91万元。2017年财政拨款总支出223.18万元与上年财政拨款支出数176.6万元增加了46.58万元。 

  五、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

    2017年度一般公共预算财政拨款支出总数166.93万元较上年一般公共预算财政拨款支出总数163.83万元 增加3.09万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

    2017年度财政拨款总支出166.93万元,其中基本支出165.93万元,占总支出比99.4%;其中项目支出1万元,占总支出0.6% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

   2017年财政拨款支出166.93万元较年初预算数135.23万元增加31.7万元,其中工资福利支出116.17万元较预算数110.23万元增加5.94万元;公用经费支出50.77万元较预算数25万元增加25.77万元。 

  六、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数166.93万元;基本支出构成主要是人员经费和公用经费;人员经费116.17万元,占基本支出比69.59%;人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费50.77万元,占基本支出比30.41%主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 

  七、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费合计11.26万元,比本年预算数13万元减少1.74万元,比上年决算数8.86万元增加2.4万元,主要原因是:公务维护费和接待费都有增加。 

   1、因公出国(境)费用0万元。 

  2、公务用车购置及运行维护费合计8.99万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费8.99万元,比本年预算数10万元减少1.01万元,比上年决算数6.78万元增加2.21万元,主要原因是:车辆老化,维修费增加。 

  3、公务接待费2.28万元,比本年预算数3万元减少0.72万元,比上年决算数2.08万元增加0.2万元,主要原因是:工作量增加,接待数增多。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费11.26元,其中公务用车3辆,合计公务用车运行维护费8.99元;国内公务接待30批次270人次,合计公务接待费2.28万元。 

  八、关于湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

      政府性基金上年结余58.26万元,本年收入10万元,本年支出56.25万元,本年结余12.02万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出49.77万元,比201641.14万元增加8.63万元,增长20.98%。主要原因是:单位工作量比去年增加,差旅费有所增加,单位的维修费较去年有所增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   1、绩效管理工作开展情况。  

   根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。 

   2、绩效自评实施过程 

  根据《保靖县市财政局关于开展2017年度财政资金绩效评价的通知》(保财绩〔20182)等相关文件要求,湘西自治州公安局碗米坡分局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018625召开了现场评价工作安排部署会,于710完成自评工作。绩效评价工作主要如下:   

  (一)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。 

  (二)查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  (三)实地查看。现场查看实物资产等。 

  (四)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 

  (五)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 

  (六)评价组对各项评价指标进行分析讨论。 

  (七)形成绩效评价报告。 

  3、绩效评价结论 

  根据评价指标体系测算,湘西自治州公安局碗米坡分局2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分49分,产出及效率分26分,总绩效分88分。自评结果等次为“优”。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。