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保靖县红十字会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:01

   第一部分   单位概况

    一、部门职能职责 

  (一)、主要工作职责 

  一是开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;二是普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;三是开展红十字青少年活动;四是参加国际人道主义救援工作;五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;七是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

  (二)、主要工作任务 

  一是抓人道救助。广泛动员和凝聚社会各界人道力量,着力筹措救助款物,倾情帮助社会弱势群体改善和提高生存环境条件。积极打造自身特色公益项目,继续深入开展“红十字博爱送万家”、“情暖酉水·博爱行动”等公益活动。全年救助孤、寡、残、鳏、病等社会弱势人群不少于500人次。二抓应急救援。大力弘扬“一方有难,八方支援”中华优良传统,切实抓好自然灾害的核查申报工作,科学编撰申报灾后重建项目,力争在自然灾害第一现场有红十字行动,着力帮助灾区群众度过难关、重建美好家园。继续抓好过来援建项目的跟踪回访工作,促进援建项目效益的最大化。全年援助受灾群众不少于500人次。三是参与推动无偿献血。积极探索无偿献血工作新机制,主动参与无偿献血的表彰奖励,全年完成州分无偿献血任务不低于85%。四是抓对外交流。继续加强与国(境)内外红十字会和慈善团体(组织)的交流与合作,以期争取更多的救灾救助款物,进一步提高管理能力和服务水平。全年开展各种对外交流活动不少于5次。 

  二、机构设置情况 

  内设办公室、财务室。核定参照公务员法管理的全额事业编制6名。领导职数为专职副会长1名。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为61.10万元,比上年决算数增加19.06万元。其中:财政拨款收入61.10万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为58.12万元,比上年决算数增加11.59万元。其中:基本支出58.12万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.98万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计61.10万元,比上年决算数增加19.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入61.10万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计58.12万元,比上年决算数增加11.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出58.120万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2.980万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费1.96万元,比本年预算数减少2.74万元,比上年决算数减少1.05万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计1.11万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费1.11万元,比本年预算数减少0.59万元,比上年决算数减少0.98万元,主要原因严控支出,压缩开支。 

  (三)公务接待费0.85万元,比本年预算数减少2.15万元,比上年决算数减少0.07万元,主要原因严控支出,压缩开支。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入61.10万元,为年度预算48.92万元的124.90%,增加12.18万元,主要原因是在职人员调资及弱势群体救助增加。2016年部门决算支出58.12万元,为年度预算48.92万元的118.81%,增加9.2万元,主要原因是在职人员调资及弱势群体救助增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费13.02万元。其中:办公费8.53万元,印刷费0.2万元,水费0.04万元,电费0.28万元,邮电费0.25万元,维修(护)费0万元,会议费0.06万元,工会经费0.03万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。