当前位置:首页 > 保靖概况

保靖县经济和信息化局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:59

   第一部分  保靖县经济和信息化局概况

  一、  主要职能 

  贯彻落实国家、省、州和县有关经济和信息化的方针政策和法律法规;对工业和信息化领域的相关法律法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议等。 

  二、  部门决算单位构成 

  我局共有编制数29人,其中行政编14人,事业编15人。实有人数21人。其中:县经济和信息化局机关核定行政编制为16名。其中机构人员编制16名。领导职数为:党组书记1名,局长1名,副局长3,总工程师1名。保靖县电力监察大队,核定全额事业编制5名,县中小企业服务中心,核定全额事业编制3名,县科技推广中心,核定全额事业编制4人,县工业企业改制班,核定全额事业编制3名,为县经济和信息化局下属事业单位。 

    

  第二部分  保靖县经济和信息化局单位2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  保靖县经济和信息化局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县经济和信息化局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  本年收入474.17 万元,其中:财政拨款收入474.17万元,财政部门拨款对账单474.17万元,差额0万元;其他收入0万元。 

  本年支出424.17万元,其中:基本支出289.59万元,人员经费277.97万元,日常公用经费11.63万元;项目支出134.58万元。 

  年末结转和结余82.11万元,其中:基本支出结转3.32万元,项目支出结转和结余78.79万元。 

  二、关于保靖县经济和信息化局2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计:474.17万元,一般公共服务支出99.58万元,占比21%;科学技术管理事务262.93万元,占比55%;技术研究与开发20万元,占比4%;其他科学技术支出50万元,占比11%;行政事业单位离退休26.66万元,6%占比;其他资源勘探电力信息等支出15万元,占比3.2% 

  三、关于保靖县经济和信息化局2017年度支出决算情况说明 

  本年支出424.17万元,其中基本支出:289.59万元,项目支出:134.58万元。一般公共服务支出99.58万元,占比21%科学技术管理事务262.93万元,占比55%;技术研究与开发20万元,占比4%;其他科学技术支出50万元,占比11%;行政事业单位离退休26.66万元,6%占比;其他资源勘探电力信息等支出15万元,占比3.2% 

   四、关于保靖县经济和信息化局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本年收支总计505.72万元,比2016年收支总计511.12减少5.4万元。主要是减少公车运行及维护。 

  五、关于保靖县经济和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  我局2017年度一般公共预算财政拨款支出总计424.17万元,比上年511.12减少86万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款总支出:424.17万元,其中基本支出289.59万元,占比68%。项目支出134.58万元,占比32% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款支出总计为424.17万元,年初预算支出为408.35万元,完成年初预算103% 

  1一般公共服务支出行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)年初预算为260.10万元,支出决算为 262.93万元,完成年初预算101% 

  2社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.66万元,支出决算为26.66万元。 

  3一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)年初预算22万元,支出决算为22万元。 

  4城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为99.58万元,支出决算为99.58万元,计入一般公共服务支出项目支出。 

  5资源勘探信息等支出年初为0万元,支出决算为15万元。主要用于“湘西光谷工业发展园区用电整修。 

  六、关于保靖县经济和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计:289.59万元,其中人员经费支出合计:277.97万元,占比96%;公用经费支出合计:11.62万元。占比4%;人员经费支出中基本工资支出161.61万元,占比55%;津贴补贴支出54.64万元,占比19%;奖金支出7.28万元,占比3%;其他社会保障缴费支出18.34万元,占比6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元,占比9%;其他工资福利支出9.43万元,占比3%。公用经费支出中办公费支出0.56万元,占比0.2%;印刷费支出0.35万元,占比0.1%;手续费支出0.04万元,占比0.01%;水费支出0.64万元,占比0.2%;电费支出4万元,占比1.4%;邮电费支出0.56万元,占比0.2%;差旅费支出1.52万元,占比0.5%;维修()费支出0.52万元,占比0.2%;公务接待费支出2.4万元,占比0.8% 

  七、关于保靖县经济和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本单位2017年“三公”经费支出:预算14万元,本年决算为:3.43万元,上年度决算为17.61万元,同比减少14.19万元,减少率为80.54%。公务接待费用预算为:9万元,公务接待费本年决算为2.4万元,上年度决算为8.99万元,同比减少6.59万元,减少率为73.33%。因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算为5万元。本年决算为:1.03万元,上年度决算为8.62万元,同比减少7.59万元,减少率为88.06% 

  八、本单位无政府性基金预算收入支出情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出277.97万元,比2016 年减少35.67万元,降低11%。主要原因是:从严控制公务接待规模和接待标准,实现厉行节约常态化管理。 

  (二)政府采购支出情况。 

  本单位无政府采购 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、预算完成率 

  根据2017年度保靖县经济和信息化局资金会计报表、保财函【201723号文件《保靖县财政局关于对县经济和信息化局2017年部门预算的批复》,上年度结转预算结转321,095.40元,本年度年初预算共308,7700.00,本年度结余821,095.40元。 

  因此,预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100% 

  321,095.40+308,7700.00+1654043.32-821,095.40)÷(321,095.40+308,7700.00+1654043.32=83%。预算完成情况较好。 

  2、预算控制率 

  预算控制率=(本年追加预算÷年初预算)*100%=1654043.32÷3087700=53%,预算控制情况较好。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出