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保靖县教育和体育系统2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:39

  第一部分  教育和体育系统单位概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 

  (二)研究提出全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策措施以及教育体育发展的重点、结构、进度,指导并协调开展工作。 

  (三)依法依规管理教育体育经费,负责管理、分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的管理办法;监测全县教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全县的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大、中、小学校经济困难学生工作。 

  (四)依法依规主管全县教师(教练)工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师(教练)和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全县语言文字工作。 

  (五)按有关规定负责全县公办幼儿园、义务教育学校、普通高中、职业中专学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导普高、职高及其以下各类教育的改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。 

  (六)负责全县普通初、高中学业水平考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 

  (七)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;负责大中专毕业生就业指导与服务。 

  (八)统筹管理中小学、九年一贯制学校、职业中等专业学校、体育运动学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音像制品及图书工作。 

  (九)规划和推进教育信息网络和校园信息化基础设施建设、教育电子政务和学校管理信息化建设、优质教育信息资源开发与共享、教育信息化技术研发体系建设、教育信息化运行维护服务体系建设、教育信息化标准体系建设与应用、教育信息化评价指标体系建设和统计评估等工作。 

  (十)负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。 

  (十一)贯彻落实《全民健身条例》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全县社会指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施建设,监督管理公共体育设施。 

  (十二)统筹规划全县青少年体育和竞技体育发展,指导全县体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全县体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全县运动员的等级核准和申报工作;协同有关部门制订优秀运动员奖励的政策和标准。 

  (十三)制订全县性体育竞赛计划,指导全县性体育竞赛工作;负责全县裁判员的业务培训和等级申报、核准工作。 

  (十四)负责体育彩票发行管理。 

  (十五)贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流,组织参加国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。 

  (十六)组织开展体育科研和反兴奋剂的工作。 

  (十七)制订全县体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。 

  (十八)负责全县性教育和体育社团的资格审核。 

  (十九)负责青少年学生校外活动的指导与管理;负责青少年校外活动场馆及设备器材的维护管理;推广普及科普知识;开展青少年学生的兴趣特长培养和各类技能培训。 

  (二十)负责协调、指导、督促各级各类学校安全维稳工作。 

  (二十一)承担县人民政府教育督导实施工作;组织、指导全县教育和体育督查工作。 

  (二十二)按照党组织隶属关系,规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作;负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用;协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。 

  (二十三)指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。 

  (二十四)承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、教育和体育系统单位部门决算单位构成 

 我单位属于事业全额财政拨款,单位编制人数2614人,在职教职工2578人。部门决算单位辖教体局机关、民中、雅中、实验小学、迁陵学校、县幼儿园、职业中专学校、教师发展中心、岳阳学校、岳阳小学、龙溪小学、阳朝小学、涂乍小学、水银小学、花桥中学、水田小学、水田中学、葫芦小学、葫芦中学、夯沙学校、复兴学校、大妥小学、大妥中学、清水小学、毛沟小学、毛沟中学、白坪学校、野竹坪小学、清水坪学校、比耳学校、隆头小学、碗米坡小学、碗米坡中学、昂洞学校、普戎学校,共35个单位的部门决算统计汇总任务。 

  

   第二部分  教育和体育系统单位2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

   一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  教育和体育系统单位2017年度部门决算情况说明 

  一、关于教育和体育系统单位2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年收入37191.50万元。其中:财政拨款收入36683.41万元、事业收入459.79万元(含普通高中学费274.65万元、普通高中住宿费140.48万元、中等职业学校住宿费44.66万元)、其他收入48.30万元(收取的考试教务费用) 

  2017年支出37191.50万元。其中:基本支出32603.74万元、项目支出4079.67万元。 

  二、关于教育和体育系统单位2017年度收入决算情况说明 

  2017年收入37191.50万元。其中:财政拨款收入36683.41万元占总收入的98.63%、事业收入459.79万元占总收入的1.24%;其他收入48.30万元占总收入的0.13% 

  三、关于教育和体育系统单位2017年度支出决算情况说明 

  2017年支出37191.50万元。其中:基本支出32603.74万元占87.66%、项目支出4079.67万元占12.34% 

  四、关于教育和体育系统单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入决算数36683.41万元与2016年财政拨款收入决算数36414万元增长0.74%2017年财政拨款支出36683.41万元与2016年财政拨款支出36414万元增长0.74% 

  五、关于教育和体育系统单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出36683.41万元。其中:教育支出33,782.91万元,文化体育与传媒支出90.00万元,社会保障和就业支出3,318.59万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出36683.41万元较上年增长0.73%。其中:基本支出32895.01万元较上年增长13.45%(含人员经费29699.38万元较上年增长20.27%、日常公用3195.63万元较上年减少25.69%) ,项目支出3788.40万元较上年减少48.93% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出36683.41万元较上年增长0.73%。教育管理事务支出1276.12万元较上年增长11.57%,普通教育29586.27万元较上年减少2.74%,职业教育1110.17万元较上年减少2.79%,进修及培训443.70万元较上年增长59.79%,教育费附加安排的支出821万元较上年增长1505.08%,其他教育支出37.55万元较上年增长37.52万元,体育支出90万元较上年增长100%,行政事业单位离退休费3318.59万元较上年增长7.76%,上年度安排有人力资源事务2万元、公共安全支出5万元、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出1951.6万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出431万元、农林水支出183.30万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出114万元本年度没有安排相关支出。 

  六、关于教育和体育系统单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年财政拨款支出36683.41万元较本年年初预算增长4.65%一是工资福利支出24583.01万元(其中:基本工资9,429.14万元、津贴补贴4,350.90万元、奖金6.52万元、其他社会保障缴费1,006.10万元、伙食补助费69.07万元、绩效工资6,157.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,861.49万元、其他工资福利支出702.34万元);二是对个人和家庭的补助支出4825.10万元(其中:抚恤金29.84万元、生活补助313.99万元、医疗费1,399.71万元、助学金2,849.48万元、其他对个人和家庭的补助支出50.72万元);三是商品和服务支出3,073.62万元(其中:办公费577.03万元、印刷费248.24万元、咨询费24.31万元、手续费5.38万元、水费113.80万元、电费172.38万元、邮电费30.45万元、取暖费3.12万元、物业管理费89.79万元、差旅费152.95万元、维修()525.38万元、租赁费5.88万元、会议费101.04万元、培训费390.45万元、公务接待费10.14万元、专用材料费159.03万元、专用燃料费0.57万元、劳务费93.61万元、委托业务费0.46万元、工会经费103.63万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用28.75万元、其他商品和服务支出236.39万元);四是其他资本性支出122.01万元(其中:办公设备购置49.98万元、专用设备购置72.02万元)。 

  七、关于教育和体育系统单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费总额10.99万元(其中:公务用车购置及运行维护费0.85万元、公务接待费10.14万元)。2017年预算“三公”经费支出数5.00万元,年未决算数多5.99万元主要原因:一是年初预算只列入教育和体育局机关办公经费,学校的办公经费来源于上级指标,未列入县级财政预算;二是公务用车改革后机关没有公务用车,目前只有民中、复兴学校有校车,所以单位用车购置及运行维护费也没有在年初预算中体现。 

  2017年“三公”经费总额10.99万元较上年76.05万元减少65.06万元(其中:公务用车购置及运行维护费0.85万元较上年决算30万元减少29.15万元、公务接待费10.14万元较上年决算46.05万元减少35.91万元)。主要变化原因:一是公务用车改革,机关公务车取消,形成公务用车购置及运行维护费减少;二是严格执行中央八项规定、省委九项规定、州委七项规定和县委十项规定,压缩“三公”经费的开支,开成公务接待费用的减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  目前我系统只有民中一台食堂生活用车及复兴学校一台校车,使用的频率不高;公务接待费支出主要是上级来人检查及邻县市来我系统考察学习产生的费用,接待批次255次,接待人数1380余人。 

  八、关于教育和体育系统2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年我系统无政府性基金收入。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出787.68万元,比2016 年增加249.13万元,增加46.26%。经费增加主要原因是:2017年下达教体局机关专项工作经费预算中比上年增加专项工作经费281.8万元(其中:教师培训费增加90万元,学前教育发展专项增加50万元、教育督导经费增加11万元,教育基金增加25万元,救助工作经费5万元,校车管理工作经费10万元,高考20万元,学考工作经费40万元,生源地工作经费5万元,上年结转纳入一般配公共预算管理的非税拨款25.8万元)。所以造成2017年机关运行经费比上年增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3379.56万元,其中:政府采购货物支出1494.89万元、政府采购工程支出1884.67万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是民中的食堂生活用车及复兴学校的幼儿园校车(停用);单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据县里的统一布置,对我系统部门整体绩效进行了自评以及对营养改善计划配套资金、教师培训费进行了专项自评。完成了绩效申报目标,取得显著效果。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。