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保靖县残联2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:53:34

 保靖县残联2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

一、单位基本情况

1、部门主要职责:

残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、无障碍建设、法制维权、文化体育、残疾预防。

2、主要工作任务:

结合我县实际今年主要工作任务是;(1)准确调查、掌握残疾人的状况需求和建档立卡;(2)团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立;(3)、宣传残疾人事业,勾通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人(4)协助政府研究,制定实施残疾人事业法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业;(5)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作。

3、残联为正科级全额预算单位。核定行政编制3人、事业编制6人,年末实有人员9人,其中在职人员9人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况:总收入365.99万元;其中财政拨款272.75万元(其中政府性基金预算财政拨款12.9万元),其他收入93.24万元。

2、支出总体情况:总支出354.89万元;社会保障和就业支出265.28万元,其他支出89.61万元。按照经济分类其中工资福利支出50.23万元,商品和服务支出56.85万元,对个人和家庭的补助246.93万元,其他资本性支出0.88万元。上年结余40.79万元,年末结转结余51.88万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年财政拨款总收入272.75万元,(其中一般公共预算259.85万元,政府性基金预算收入12.9万元)。财政拨款总支出281.81万元,(一般公共预算支出262.78万元政府性基金支出19.03万元)

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费2万元。主要用于办公费用,水电费及公务接待费用。

三、“三公”经费情况说明
     2015年部门决算“三公”经费1.77万元,比年初预算数增加0.38万元,主要原因是调查残疾人状况需求建档立卡开支接待费用。

1、因公出国(境)费用x万元,比年初预算数增加x万元,比上年决算数减少x万元,比年初预算数增加的主要原因是  

2、公务用车购置x万元,比年初预算数减少x万元,比上年决算数减少x万元,主要原因是 。公务用车运行维护费x万元,比年初预算数减少x万元,比上年决算数减少x万元,主要原因是

3、公务接待费1.77万元,比年初预算数3万减少了1.23万元,主要原因是本单位厉行节约减少各项开支。

本单位无公务车辆;没有国有资产占用情况;无工作人员因公出国出境。

附件:残联2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表