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保靖县葫芦镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:20

 

保靖县葫芦镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下:

一、主要工作职责

1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

6、加强乡级财政的监督和管理;

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、主要工作任务

1、精准扶贫工作。全镇共精准扶贫户1200多户,贫困人口5000多人,通过全面实施和推进结对帮扶、产业扶持、教育培训、农村危房改造等,我镇2016年底脱贫户数已有331户,共脱贫人口1400多人。

2、安全生产工作。安全生产工作的常期性开展实现了我镇全年“零安全事故”发生;

3、计划生育工作。大力推进少生快富工程,不断提高人口计划生育工作水平;

4、维护社会稳定工作;

5、“减负”工作;

6、“两违”工作;

7、美丽湘西建设;

8、全面小康;

9、生态建设;

10、招商引资;

11、城乡居民保险;

12、依法行政;

13、优化经济发展环境;

14、村级区域调整;

15、防汛抗旱;

16、农村危房改造;

17、动物重大疫病防控和畜禽水产品质量安全监管;

18、电子政务;

19、征兵工作;

20、农业专业合作社组织;

21、不动产登记;

22、应急管理;

23、禁毒工作;

24、县定其他重点工作。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

葫芦镇位于湖南省保靖县东南部,与古丈默戎镇、吉首马颈坳镇接壤。辖11个村,32个村民小组,3955户15300人,其中苗族人口占总人口的95%以上。面积149.06平方公里,约占全县国土面积的10%左右,有耕地面积908公顷,全年粮食5000多吨,人均粮食312公斤。迁默(迁陵——默戎)公路横穿全境,承担着全镇主要运输任务,有95%以上的村已通公路。

葫芦镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制26人,事业编制41人,2016年年末实际在职人数63人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]10号)预算总收入960.41万元,其中:一般公共预算拨款收入960.41万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加211.18万元,增长28.18%,主要增加原因为党建工作、美丽湘西建设、换届选举等增加工作经费。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出960.41万元。其中:基本支出913.01万元,项目支出47.4万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出762.09万元(工资福利支出586.94万元,对个人和家庭补助支出175.15万元);商品和服务支出216.33万元(公用经费168.93万元,单位专项47.4万元)。预算总支出同比增加211.18万元,增长28.18%,主要增加原因为团委、党建、换届选举等工作增加开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算总支出168.93万元,其中:办公开支(办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费)120.93万元,公务接待费17万元,公务用车运行维护费31万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算支出48万元,与上年度一致,,其中:公务接待费17万元,公务用车运行费31万元。当年不安排公务用车购置及因公出国出境费用。

3、政府采购情况

本单位当年度无政府采购预算事项,根据办公需要再申请集中采购。

附件:1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表-总表(按经济科目分类)