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保靖县委宣传部2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:12

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  1、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作; 

  2引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作; 

  3规划、部署思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设; 

  4对外宣传工作的组织、指导、协调; 

  5指导精神产品的生产和文化市场的管理。 

  二、机构设置情况 

  宣传部属正科级全额拔款行政单位,为县委工作机构,其中核定行政编制10名,工勤编制1名,下设保靖县新闻网站为二级机构,核定全额事业编制6名,年末实有在编人数14人。执行行政单位会计制度。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为766.34万元,比上年决算数增加490.6万元,主要因为村级文化中心示范点项目经费、新春音乐会活动经费等。其中:财政拨款收入447.19万元,事业收入0万元,其他收入312.13万元,包括自筹资金、黄金茶活动经费、工资中心转报刊费、文化服务中心示范点建设资金、精神文明创建、手机报款等;上年结转7.01万元。 

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为652.53万元,比上年决算数增加390.7万元。其中:基本支出251.23万元;项目支出401.3万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余113.81万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计447.19万元,比上年决算数增加179.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入179.7万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计437.19万元,比上年决算数增加188.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出188.43万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余10万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费14.94万元,比本年预算数减少4.86万元,主要原因由于严格控制三公经费支出。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计8.91万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费8.91万元,比本年预算数减少0.89万元,比上年决算数减少0.31万元,主要原因维护费用的减少。 

  (三)公务接待费6.03万元,比本年预算数减少3.97万元,比上年决算数减少2.57万元,主要原因严格控制公务接待费用。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入766.34万元,为年度预算447.19万元的171.37%,增加312.14万元,主要原因为村级文化中心示范点项目经费、新春音乐会活动经费等。2016年部门决算支出652.53万元,为年度预算447.19万元的145.92%,增加205.34万元,主要原因开展黄金茶品牌推介系列活动、新春音乐会等活动开支。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费226.01万元。其中:办公费71.51万元,印刷费44.51万元,水费0万元,电费0.48万元,邮电费85.94万元,维修(护)费2.73万元,会议费10.18万元,工会经费10.66万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

    纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。