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保靖县委办公室2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:10

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  (一)负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档;负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。 

  (二)负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。 

  (三)围绕县委工作部署和工作重心,调查研究、综合分析,形成调研材料、信息,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。 

  (四)负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况;负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果。 

  (五)协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作,处理有关来信来访。 

  (六)负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理,规范全县的机要工作,对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导,对公安、武警机要部门进行业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。 

  (七)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。 

  (八)负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排,负责县委机关的安全保卫工作。 

  (九)负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。 

  (十)负责全县秘书队伍的业务指导工作。 

  (十一)完成县委交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  (一)部门机构设置情况 

  县委办有内设机构8个:县委督查室、县委机要局、县委政研室、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科。 

  下属全额拨款事业机构1个:县委信息技术中心。 

  2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室,与中共保靖县委办公室合署办公,一个机构、两块牌子。 

  根据保办[2016]1号文件精神,20161月成立县委精准脱贫攻坚领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委办。 

  经县委常委会议研究,县驻村办、县小康办、县美丽办分别于20165月、20165月、20172月划入县委办统一管理。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.县委办公室 

  2.四个临时机构(攻坚办、驻村办、小康办、美丽办) 

    

  第二部分  2017年度部门决算表(公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度年初结转和结余 54.36万元,本年收入1146万元,本年支出1143.38万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余56.98万元。 

  本年收支包括四个临时机构,与上年数(上年数只含县委办和攻坚办)没有可比性。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  本年收入1,146万元,其中县委办627.71万元,占总收入的55%;攻坚办257.22万元,占总收入的23%;驻村办34.20万元,占总收入3%;小康办49.05万元,占总收入的4%;美丽办177.82万元,占总收入的15% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  本年支出1,143.38万元,其中:县委办619.74万元,占总支出54 %;攻坚办257.22万元,占总支出 23%;驻村办44.35万元,占总支出4%;小康办39.56万元,占总支出3 %;美丽办182.51万元,占总支出16 % 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余25.65万元,本年收入1033.69万元,本年支出1008.48万元,年末结转和结余50.86万元。 

  五、关于2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  本年支出1008.48万元,其中:县委办568.03万元,与上年决算数557.06万元减少10.97万元减少2%;攻坚办234.74万元,与上年决算数74.56万元增加160.18万元增加215%,原因是新增2016年全县奖励资金等 ;驻村办44.35万元 ;小康办20.56万元;美丽办140.8万元 。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  本年支出1008.48万元,其中:县委办568.03万元,占总支出56%;攻坚办234.74万元,占总支出23% ;驻村办44.35万元,占总支出5% ;小康办20.56万元,占总支出2%;美丽办140.8万元,占总支出14%  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  本年支出1008.48万元,比年初预算数754.04万元增加254.44万元。 

  其中:县委办568.03万元,比年初预算数493.96万元增加74.07万元,原因是电子政务专网等相关经费年初预算列在电子政务办等 

  攻坚办234.74万元,比年初预算数36.5万元增加198.24万元,原因是新增2016全县奖励资金152.4万元,帮扶卡制作经费25万元,专项检查经费20万元等 

  驻村办44.35万元,比年初预算数30万元增加14.35万元,原因是新增2016工作队奖励经费及岗前培训经费等 

  小康办20.56万元,比年初预算数30.5万元,减少9.94万元,原因是当年经费于第二年度结账 

  美丽办140.8万元,比年初预算数163.08万元减少22.28万元,原因是财政未拨付当年预算22.28万元 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   本年财政拨款基本支出508.59万元,其中:县委办504.76万元,占总支出99 %;攻坚办3.83万元,占总支出1% ;驻村办0万元 ;小康办0万元;美丽办0万元 。 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费52.06万元,比年初预算数减少47.94万元,比上年决算数增加8.48万元,主要原因是办公室牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设、美丽湘西等相关工作的经费已列入县委办预算。其中:  

  1.因公出国(境)费用0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费合计24.36万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费24.36万元,比年初预算数减少30.64万元,比上年决算数减少8.29万元,减少的原因是公车改革减少公务用车2辆。 

  3.公务接待费27.7万元,比年初预算数减少17.3万元,比上年决算数减少0.19万元。严格执行厉行节约管理制度,按公务接待管理规定,没有接待函的接待支出不予报销。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费52.06万元 

  1.因公出国(境)费用0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费合计24.36万元 

  其中:县委办22.16万元,根据公务用车制度改革,已取消两台公务用车,于2017228按规定上交及封存;本单位本年拟保留2辆公务用车。美丽办2.2万元(车辆编制在执法局)。 

  3.公务接待费27.7万元 

  其中:县委办9.58万元;攻坚办10.29万元;驻村办5.58万元;小康办1.15万元;美丽办1.1万元 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

     

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出111.83万元,比2016 年减少104.81万元,降低48%。主要原因是:2016年机关运行经费包括攻坚办经费74.56万元(2017年攻坚办专项经费作为项目经费列入当年预算);“三公”经费比上年减少等等。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额11.56万元,其中:政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆2辆,其中县处级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、通讯应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为进一步加强和规范财政性资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用绩效,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩〔20182号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,我单位于20186月至7月,组织力量对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价。根据评价指标体系测算,我单位2017年度部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。 

  本单位存在的问题是年初编制的预算资金额度偏少,年内预算追加金额偏大,预算编制的合理性有待进一步提高。另今年新增四个独立核算临时机构预算,对我单位资金管理产生一定影响,建议将四个临时机构的预算从县委办分列出去。 

  

    第四部分  名词解释 

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  (二)基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  (三)项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  (四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  (五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。