当前位置:首页 > 保靖概况

保靖县文联2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:52:56

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  1)、指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动; 

  2)、培养、培训全县文学艺术创作人才,振兴和发展全县文学艺术事业; 

  3)、制定全县文学艺术工作近期规划和远景目标; 

  4)、筹建文学艺术奖励基金会,鼓励精品力作创作,为繁荣文学艺术创作创造良好的环境; 

  5)、创办文学刊物,建立文艺阵地。 

  二、部门决算单位构成 

   我单位为正科级全额拔款单位,核定全额参公管理事业编3人,实有在职3人。 

 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为60.50万元,比上年决算数增加8.06万元。其中:财政拨款收入50.00万元,其他收入10.50万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为56.95万元,比上年决算数增5.82万元。其中:基本支出55.95万元;项目支出1万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余3.56万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  本年共收入60.50万元,其中:一般公共服务支出2.00万元,占3%;文化体育与传媒支出55.36万元,占92%;社会保障和就业支出3.14万元,占5% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  本年度总支出为56.95万元,其中:一般公共服务支出2.00万元,占3%;文化体育与传媒支出51.81万元,占91%;社会保障和就业支出3.14万元,6% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本年度财政拨款收入50.00万元,比上年决算数增加4.56万元;本年度财政拨款支出46.45万元,比上年决算数减少4.68万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  本年度财政拨款支出46.45万元,比上年决算数减少4.68万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  本年度财政拨款支出46.45万元,其中:一般公共服务支出2万元,占4%;文化体育与传媒支出41.31万元,占89%;社会保障和就业支出3.14万元,占7% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  本年度财政拨款支出46.45万元, 年初预算总支出37.82万元,增加8.63万元,为工资福利支出和商品服务支出维修费、劳务费增加。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年度一般公共预算财政拨款基本支出45.45万元,分为人员经费支出27.11万元,占60%和公用经费支出18.34万元,占40%。其中:人员经费支出包括基本工资10.22万元,占22%;津贴补贴10.62万元,占23%;奖金2.72万元,占7%;其他社会保障缴费0.42万元,0.99%;机关事业单位基本养老保险缴费3.14万元,占7.1%。公用经费支出包括办公费3.40万元,占7%;印刷费5.95万元,占13%;水费0.05万元,占0.1%; 差旅费0.85万元,占2%;维修()4.0万元,占9%;培训费0.38万元,占0.73%; 公务接待费0.65万元,占1.4%;劳务费1.48万元,占3.3%;其他商品和服务支出1.58万元,占3.5% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  本年度“三公”经费支出总额为0.65万元,全部为公务接待费0.65万元,年初“三公”经费预算数为0.30万元,决算支出比预算增加0.35万元,主要为公务接待费用增加。 

  本年度“三公”经费支出总额为0.65万元,全部为公务接待费0.65万元,2016年“三公”经费决算数为1.85万元,本年度减少1.2万元,主要为接待文学艺术家费用减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  公务接待共接待16批次,147人次,为接待各协会会员和文学艺术家采风。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年度政府性基金预算收入为0,决算支出为0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出18.34万元,比2016年减少4.96万元,降低21%。主要原因是办公费用和印刷费用减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额为0 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门无车辆,无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。2017年,我会积极开展预算绩效管理工作。 

  1、组织机构逐步健全 

  为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,多次会议进行强调,成立绩效评价工作领导小组,由主席宋世兵任组长,并下设工作办公室,组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。 

  2、建立绩效管理方面的机制 

  为推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,对财政支出的实际绩效进行评价,提高了预算绩效评价的准确性和有效性。 

  3、强化日常监管,确保资金使用效益 

  全面推行绩效运行报告制度,实行部门预算执行情况月报、专项资金绩效实施情况报告,按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明,对项目实施情况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,确保绩效目标全面完成。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出