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保靖县人民检察院2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:52:36

   第一部分  保靖县人民检察院概况

  一、  主要职能 

  (一)对本县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督。 

  (二)依法向本县人民代表大会及其常务委员会提出议案。  

  (三)对本院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;依法对侦查机关的侦查活动实行法律监督;依法对人民法院的刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督。  

  (四)依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所、社区矫正机构等执行机关执行刑罚的活动实行法律监督。  

  (五)受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。  

  (六)依法对本县人民法院确有错误的判决或裁定提出抗诉或提请抗诉。  

  (七)对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向上级人民检察院提出立法及司法解释建议意见。  

  (八)接受上级检察机关交办的案件。  

  (九)积极参加社会治安综合治理,掌握社会治安动态,开展法制宣传,对在检察活动中发现 的问题提出检察建议,对管辖范围内职务犯罪预防工作进行研究并提出对策。  

  (十)开展检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的收集、固定、检验、鉴定、审核工作。  

  (十一)负责全院队伍建设、思想政治、教育培训和宣传工作,按照权限管理本院的检察官及其他工作人员。  

  (十二)管理本院经费、物质装备。  

  (十三)承办其他应当由本院负责的工作。 

  二、  部门决算单位构成 

  我院共有人员编制52名,其中:中央政法专项编制48人,地方(县)编制4人(事业编制),现有在职干警50人,离退休人员17人。我院共有内设机构十个(政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、监所检察科、检察技术科、控告申诉检察科、民事行政检察科、司法警察大队、案件管理中心)。 

  保靖县人民检察院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2017年部门预算编制范围的只要保靖县人民检察院部门本级。 

  

   第二部分  保靖县人民检察院2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  保靖县人民检察院2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1473.92万元,其中:财政拨款收入1273.31万元,事业收入0万元,其他收入200.61万元。决算总收入同比上年增加398.77万元,增长27.06%,主要增加原因为正常调资产生的工资福利支出上涨等因素。 

  (二)支出情况:2017年决算总支出1584.6万元。其中:基本支出1076.28万元;项目支出508.32万元。决算总支出同比上年增加417.25万元,增长26.33%,主要增加原因为正常调资产生的工资福利支出上涨等因素。 

  (三)  结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于保靖县人民检察院2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为1473.92万元,其中:财政拨款收入1273.31万元占本年决算总收入86.39%,事业收入0万元,其他收入200.61万元占本年决算总收入13.61% 

  三、关于保靖县人民检察院2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出1584.6万元。其中:基本支出1076.28万元占本年决算总收入67.92%;项目支出508.32万元占本年决算总收入32.08% 

  四、关于保靖县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款决算总收入1383.99万元,其中:一般公共预算财政拨款1273.31万元,年初财政拨款结转和结余110.68万元,财政拨款决算总收入同比上年增加120.25万元,增长8.69%财政拨款总决算总支出1383.99万元,其中:公共安全支出1325.04万元,社会保障和就业支出58.95万元,财政拨款决算总支出同比上年增加120.25万元,增长8.69% 

  五、关于保靖县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1383.99万元,较2016年度一般公共预算财政拨款支出1153.06万元增加230.93万元,增长16.69% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  按支出的性质划分为基本支出875.67万元,占比63.27%;项目支出508.32万元,占比36.73%。按功能分类科目划分为公共安全支出1325.04万元,占比95.74%;社会保障和就业支出58.95万元,占比4.26%;社会保障和就业支出364.5万元,占比1.58% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出年初预算为1167.77万元,支出决算为1584.6万元,较年初预算增加416.83万元。支出具体情况如下: 

  1、公共安全支出1167.77万元,较年初预算增加357.89万元。决算数大于预算数的主要原因是办案培训大楼基本建设支出增加。 

  2、社会保障和就业支出58.95万元 

  六、关于保靖县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计875.67万元,其中人员经费支出670.61万元,占比76.58%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出205.06万元,占比23.42%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  七、关于保靖县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算三公经费38.98万元,比本年预算数减少0.02万元,比上年决算数减少4.87万元,主要原因是公务用车改革车辆减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1、因公出国(境)费用0万元。 

  2、公务用车购置及运行维护费合计25.99万元。其中:公务用车购置0万元,主要原因无车辆购置行为。公务用车运行维护费25.99万元,比本年预算数减少0.01万元,比上年决算数减少4.87万元,本年国内公务接待批次(个)258次。主要原因是公务用车改革车辆减少。 

  3、公务接待费12.99万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。国内公务接待人次(人)1279次。支出基本持平,未超过预算。 

  八、关于保靖县人民检察院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入0万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出205.06 万元,比2016年增加3.53万元,增长1.72%。主要原因是新招录一批聘用制书记员;办公费用价格上涨。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  预算绩效情况的说明。根据文件相关文件部署和要求,我院成立了专门的绩效评价工作小组,制定了绩效评价方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了我院2017年度部门整体支出绩效评价报告。  

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出